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会计自查报告

发表时间:2023-05-08

会计自查报告2000字。

报告的写作格式是怎么样的呢?平常的工作中,我们经常需要书写报告。我们写报告要有一定的方法和技巧,不可胡乱去写,根据您的需求经典范文网的编辑帮您找到了以下有价值的资料:“会计自查报告”,本文供您参考并请您收藏!

会计自查报告【篇1】

为贯彻落实县联社二次创业活动,本人认真学习和领会了省联社二次创业文件精神。通过学习讨论,充分了解了二次创业县联社开展活动的重要意义,并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下:

1、会计辅导工作。今年以来我共参与组织了全辖内勤人员业务培训辅导班2期,将各岗位操作员全部轮训一次。培训的形式:集中学习,学习与考试相结合。培训内容有:会计基础知识,柜员操作规范、计算机知识,公文写作,案例警示教育等。考试及格率达99%。通过培训提高了内勤人员的政治素质和业务素质。

2、会计检查工作。为进一步防控风险,今年以来我们对信用社内控制度执行情况采取常规检查、专项抽查、重点检查三结合的办法,重点检查现金、重要空白凭证、抵质押物、股金和财政账户,通过检查,检查面达到100%。杜绝了风险隐患,防止了风险案件发生。

3、按时编制市办和银监人行报表,及时向领导反馈信用社经营情况工作进度,为领导决策提供可靠的数字依据。

4、存在问题。一是学习不够深入,只侧重科室业务的学习,对计算机知识学习不够主动。二是工作缺乏创新,许多工作只是照着别人做,办事凭经验。三是对信用社的账户管理情况检查不够细致。四是对柜员培训仅注重业务知识,没有柜面服务礼仪知识。

5、今后的努力方向。一是向大学生学习计算机知识,提高自己的微机操作水平。二是对科室工作要认真钻研,仔细研究,争取工

作能力过硬。三是在对信用社的检查辅导上更深入、全面、细致。四是要进一步加强内勤人员的'培训教育,增加柜面服务礼仪。以上是我自查的主要情况,不当之处,敬请指正。

会计自查报告【篇2】

根据万财秘[20xx]10号文件精神及要求,为一进一步加强和规范全系统会计基础工作,确保会计信息质量与国家财产安全,阻塞资金安全管理漏洞,结合实际情况,现对我系统20xx年至20xx年的会计基础工作规范化进行自查,现将自查情况报告如下:

一、会计管理和会计核算

我系统能计真执行国家财政方针政策,服从各级职能部门的监督管理和业务指导。建立健全了财务管理制度,内部控制机制,成立了会计基础规范检查工作领导小组,负责领导本系统会计基础规范检查工作。

1、帐户管理。民政局只在农业银行开设了民政事业经费基本帐户,为了方便一卡通社会化发放,在中国邮政银行开设了城乡社会救助管理专户,在农村信用社开设了优抚事业管理专户。

2、收费管理。局机关和各下属单位都全部安装了财政收费系统,实行当时收到的现金业务收入,当天全部汇缴到核算中心设置的统一账户,通过系统能及时发现收入是否及时入账。如出现收入不及时进账、坐收坐支、私设“小金库、账外账”的或截留、隐瞒、转移资金的,一经查出,没收其违规金额,并视情节轻重,按有关规定追究当事人及单位领导的相应责任,直至移交纪律、检查机关处理。

3、备用金管理。为防范资金出现风险,我局对核算单位使用现金实行备用金制度,即根据核算单位月使用现金数额,确定核算单位使用现金额度,超额度使用现金须经过审批。一次向银行提取备用金超过5万元的,还需向银行提供提款人身份证复印件。

4、现金支付管理。规定了现金支付管理的范围:1、民政救灾救济及补助等(财政统发的除外);2、出差人员的差旅费;3、结算起点1000元以下的零星支出;4、按《现金管理条例》规定可用现金支付的其他支出。现金1000元以上的款项原则上应以转账支票方式支付。财务室出纳在办理现金收付业务时,必须取得合法的原始凭证,否则,予以退回,收支审核无误后,在报销的原始凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”章,作为入帐、报销的依据。

5、会计机构及会计人员分工。根据《中华人民共和国会计法》和我局业务情况,局财务室设会计一名,出纳一名,会计和出纳都具备专业技术资格,从业年限达到了规范要求,并且会经常参加继续教育培训。会计与出纳的职责权限明确,并相互分离,相互制约,相互监督,会计人员不管理现金及支票,出纳人员不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务项目的登记工作。同时会计还负责对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证,有不予接受、要求更正或补充的权利,并及时向单位领导报告,确保会计资料真实、准确、完整。会计人员变动、交接严格执行监交交制度,移交清册,资料完整、齐备,单位银行账户开立、变更、撤销严格按照制度的规定。

6、我系统会计核算基础工作的规范性得到了进一步加强,会计凭证、会计科目使用正确,原始凭证的格式、内容填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等符合会计制度的要求。会计账簿记载规范;全部会计账务管理做到了:会计人员全年度能认真编制、汇总、做好账簿报表,没有账处设账行为,所有报表数据反映真实;遵守会计权责发生制的原则,如实反映每一笔开销,做到了账证、账账、账实相符;所有会计凭证、账务及其他会计资料定期整理归档,妥善保管,调阅和销毁符合规定手续。

二、存在的问题

一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善;二是会计工作缺乏创新,在精度和深度上欠缺,按部就班工作;三是财务人员专业培训需进一步加强学习。

针对以上问题我局将及时纠改,在措施上既要抓好制度建设和会计人员素质建设,更要抓好各项管理制度的落实,努力使会计基础工作达到规范化要求。

会计自查报告【篇3】

第一部分财务会计基础工作的自查情况

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局20xx年4月6日下发的深证局

【20xx】xx9号“关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知”(以下简称“专项活动的通知”)文件要求,公司成立了由总经理领导的财务会计基础工作自查专案小组,并于20xx年4月16日制订了工作方案,根据方案的安排,从4月末开始公司及主要控股子公司财务会计部内部开展了自查自纠工作,公司审计委员会对该次自查自纠工作进行了全面监督检查。在自查过程中,公司严格按照“专项活动的通知”中的要求,并逐项对照深圳证监局《关于深圳辖区上市公司财务会计会计基础工作常见问题的通报》深圳局发

【20xx】45号文,检查公司是否存在相同或者相似的问题,对自查、检查中发现的问题和不足之处,及时纠正,需限时整改的,制定整改措施,落实责任,限期改正。现将公司财务会计基础工作自查情况报告如下:

一、财务会计机构设置和会计人员管理方面:

(一)公司财务会计机构设置

财务总监

会计经理

出纳专员

会计副理

各子公司财务部

出纳小组应收小组应付小组成本小组总账税务小组

公司认真执行《会计法》及相关法律法规的要求,结合自身业务开展的需求,合规合法设立了财务会计管理组织架构,科学合理配置会计岗位人员,建全了岗位监督机制,岗位设置符合相互制约的原则。公司设立内部审计部门直接对董事会负责,内部审计部门人员独立,能充分发挥其监督职能,不存在财务会计负责人同时担任审计委员会委员或担任监事会成员的情况。财务会计关键岗位人员与控股股东及其亲属、总经理等关键管理人员及其亲属无关联关系。不存在控股股东及其关联方妨碍会计人员对管理层经营行为履行会计监督职能的情况。公司财务会计部门及财务会计核算均具有较高的独立性。

(二)人员管理方面

公司根据《会计法》等相关法律法规的规定,制定了公司《财务会计制度》和《财务会计相关负责人管理制度》,对会计人员的任职条件、岗位职责、权限、考核及日常管理等均做了明确规定。经自查,公司会计人员具备良好的专业素质,会计人员除自身学习外,财务部每年定期组织的培训均在4次以上。下属子公司会计主管人员由母公司直接委派,实行统一管理,所有会计从业人员均取得了会计从业资格证书,会计机构负责人任职条件符合会计法中会计机构负责人须具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上的相关规定,熟悉《企业会计准则》及其相关规定,能独立编制合并财务会计报表和财务会计报表附注。公司财务会计负责人由专人担任,具备财务会计专业技能,作为公司高级管理人员列席董事会会议或参加经营班子会议,参与公司重大事项的审核并提出意见,能有效履行职责。

公司财务负责人持续关注公司关联交易的公允性。公司的关联交易是公司正常经营活动所需,它有利于公司的长远发展,不会影响公司的独立性及损害投资者的利益。各项关联交易均已经通过董事会和股东大会批准,并在公司年报、季报中进行明确、主动、及时的信息披露,不存在违规关联交易。会计工作从上到下实施了统一管理、指导、监督和检查;会计资料数据真实、准确、完整;会计人员变动、交接严格执行监督制度,移交清册,资料完整、齐备。

二、财务会计会计核算制度的制定和执行情况

公司一直严格按照企业会计准则等相关财务会计法律法规的要求,并结合公司自身情况,持续建立、健全公司财务会计会计核算制度,规范日常运作行为。在财务会计管理方面,公司先后制订了《年度预算编制及管理作业制度》、

《应收账款作业办法及补充作业规定》、《应付账款作业办法》、《税务作业制度》、《固定资产管理制度》、《客户信用管理及应收账款对账作业规定》、

《投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《远期外汇交易内部控制制度》等一系列财务会计管理制度,形成了较为完善的财务会计核算制度体系,有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化;

在会计核算方面,公司根据企业会计准则及其相关规定并结合公司业务特点制定并及时修订了财务会计会计制度,对公司执行的会计政策和会计核算制度做了具体的规定,其中规定公司会计政策变更、重大会计差错更正和资产减值等重大事项应经董事会审议通过后方可生效实施,针对重大会计差错等事项公司还于20xx年3月9日召开董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,进一步规范了相关责任人的责任追究措施。经自查,公司的财务会计管理制度能基本得到有效的执行,不存在诸如资金支付、计提减值准备、会计政策及会计估计变更事项未按照制度要求履行相应审批程?的情况。

三、财务会计信息系统使用和管理情况

公司上市以来,财务会计信息完整、真实、准确,财务会计机构独立,财务会计机构及财务会计人员与大股东、实际控制人分设,不存在与大股东、实际控制人使用同一财务会计信息系统或者与大股东、实际控制人的系统联网以及大股东、实际控制人拥有查询或者修改公司财务会计信息的权限等情形。

公司自成立以来一直采用金蝶财务会计软件作为财务会计信息系统,金蝶系统分为三大模块,总账模块、现金管理模块、固定资产模块,ERP模块则采用汉康ERP系统。为提高财务会计核算效率,实现日常业务处理基本自动化,减少手工核算业务量,公司投资1600多万元,于20xx年引进目前世界上先进软件之一的SAPERP系统,该系统是一个统一整合的企业资源计划系统,将资金流、信息流和物流三流合一,该系统涵盖了SD(销售与分销)、MM(物料管理)、PP

(生产计划与控制)、FI(财务会计会计)和CO(成本会计)五大模块,在SAP系统环境下各类业务核算由各个职能部门在系统中进行,主要表现在以下几个方面:

(一)材料核算业务;材料核算与物料控制管理系统整合,物料的收发将全部由物流部门在系统中操作而自动产生会计记账凭证,而无须会计人员进行材料的核算与成本归集计算;

(二)应收账款业务:应收账款与销售配送系统整合,工作重点将转移至对客户的管理、账龄分析、根据付款条件与信用策略由SAP系统自动进行催款管理,藉由SAP有效规范应收账款的管理;

(三)应付账款业务:应付账款与物料采购系统整合,工作重点将转移至对供货商的管理、账龄分析、根据付款条件进行付款管理,藉由SAP系统有效规范应付账款的管理,合理盘活营运资金;

(四)成本核算业务:成本控制管理与生产计划系统整合,成本的核算与归集将采用标准成本管理方法,在成品、半成品的生产过程中,藉由生产订单的成本归集,实时反映成本状况,做到事前计划,事中控制,事后分析;

(五)财务会计信息查询与分析:SAP系统提供穿透式查询功能,由会计凭证可以直接追踪到最原始的业务交易数据,提供财务会计人员对业务监控一个有效的工具。通过该系统的实施,基本实现了财务会计数据信息产出自动化,使手工核算业务量大大减少,业务部门、仓管部门、采购部门、生产部门和财务会计部门之间相互监督、相互制约,各类数据自动衔接,从而保证了财务会计信息的准确,完整。

目前SAP系统已在深圳信隆上线成功并投入使用,下属子公司太仓信隆也在加紧实施中。针对公司的财务会计信息系统,公司制订了《SAP系统运行规范》,对财务会计信息系统的权限管理与日常业务操作均做了详细规定,公司财务会计信息系统权限分配合理、规范,不存在权限授予超出其岗位职责,不相容的岗位权限未分离等情况,系统管-理-员岗位由公司资讯部门人员担任,独立于财务会计部门,负责用户岗位权限的设置与取消,对日常操作日志的监控和维护,对财务会计日常工作起到了有效的监督作用。公司不存在违反《会计法》、《会计电算化管理办法》等法规规定的情况。

四、会计核算基础工作规范性方面

公司严格按照《会计法》、《公司法》、《现金管理条例》等相关规定并结合自身情况制定了公司《会计核算制度》、《货币资金收支及账务处理规定》、

《公司印鉴管理办法》、《凭证装订及管理办法》等具体的会计核算及管理制度,并以此进行公司的财务收支、经营核算与档案管理。

(一)会计凭证的编制及管理方面。公司会计账凭证分现、银、转、记、付字五类管理,具体分工分别为:总账小组负责银字、转字凭证和少量记字凭证

(诸如费用的计提与摊销)的编制和管理、应收小组负责记字凭证的编制和管理、应付小组负责付字凭证的编制和管理、出纳小组负责现字凭证的编制与管理,下属子公司根据经济业务规模大小,适当减少凭证分类。会计主管人员负责对凭证的编制进行审核并定期或不定期对凭证的装订和管理进行检查,经自查,公司原始凭证齐全、规范,记账凭证编制规范。

(二)货币资金管理和控制方面。公司在《货币资金收支及账务处理规定》中制定了各项支出核决权限表,对公司分级审批程序和权限做了明确规定,财务人员除严格按照该制度的相关规定进行日常资金支付作业外,为加大控管力度,落实责任管理,公司还制定了《财务作业签核人员签名笔迹存档作业规定》,进一步明确了各分级审批权限的具体人员,保证了公司资金审批制度能得到有效执行。公司所有重大资金支出均有母公司统一管理,各下属子公司财务部门每天编制现金日报表传于公司财务负责人审核,不存在下属子公司的重大资金支出未提交母公司审批的情况。

公司制定了《货币资金收支及账务处理规定》,分别对现金、票据、银行存款的使用及日常管理作了具体的规定,公司现金每日盘点并存入保险柜,并于3日内存入银行,票据的开立、移转及保管由专人负责管理并建立了票据使用登记表,公司目前的库存备用现金限额按照日常3-5天的零星开支量设定为

22万,下属子公司根据业务规模大小设定的库存备用金限额分别为5000到xx

万不等,严格执行了《现金管理条例》中对公司现金支付及库存现金限额的规定,出纳人员严格按照规定进行现金收支作业,并及时将现金收入、支付录入财务会计信息系统,编制现金日记账,不存在现金坐支或“白条抵库”的情况,现金及票据管理规范,符合《现金管理条例》和公司制度的相关规定。

公司章程中规定,公司除法定的会计账册外,不另立会计账册。公司的资产,不得以任何个人名义存储。公司严格执行了上述规定,不存在公司资金以个人名义开立账户存储的情况。总账每月将银行对账单信息录入财务会计信息系统后予以装订备查,同时编制银行存款余额调节表交由财务主管审核,不存在长期未达账项,大额未达账项均做了及时调整。公司现金或银行存款做到日清月结,会计记录完整、真实。由于公司未开通网上银行管理服务,故不存在网上银行管理不规范的情况。

(三)存货管理方面。公司存货流转均受到SAPERP系统的严格控制,出入库单均由系统自动连续生成编号,公司厂内流转均有内部移转单加以控制,从而保证了单据传递的完整性、及时性。公司每月月末结束根据SAP系统结存金额组织存货盘点,由总经理室主持并与财务会计部门一起实施监盘,盘点内容包括公司月末所有的库存存货,对于存放地点在公司以外的,如委托加工的存货,公司派专人到对方单位盘点,盘点表内容包括品种、规格、数量、盘点数量、盘点人签字、监盘人签字等,盘点资料由总经理室收集整理后交财务部留存备查。盘点如有差异会形成盘点差异原因汇总表,由各部门主管签字确认后交由财务部门汇总,财务会计部门针对需进行调整的盘点差异根据公司制度交由相关主管确认后,进行账务调整。

(四)其他会计核算基础工作方面。财务会计部门能够切实的做好对账、记账工作。能及时与采购部门、销售部门和仓储部门等其他内部相关部门对账,及时与供应商和客户对账,形成对账记录并进行账务处理,期末不存在归属于本期但尚未入账的经济业务和事项。公司严格执行制定的《凭证装订及管理办法》和《公司印鉴管理办法》,会计档案装订、保管工作规范,财务印鉴由董事长指定专人管理,公司财务专用章与法人章实行了分开管理制度,订制印鉴需进行相应审批并进行备案,明确使用人及使用用途,责任到人,极大的降低了公司业务控管风险。审计调整事项均及时调整入账,不存在长期不入账,而导致账表不符的情况。

(五)相关制度的建立和完善。公司根据《企业会计准则》及其相关规定并结合自身情况,修订规范公司会计核算制度,其主要内容包括公司主要的会计政策、会计估计和常用会计科目的设置与使用等,对资产减值的测试与计提、合并财务会计报表等方面均作了具体的要求,公司及控股子公司日常经营核算严格按照该制度执行,不存在会计核算违反会计准则要求的情况。公司历年定期报告均能做到真实、及时、准确、完整,公司历年年度财务会计报告均被会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。

第二部分财务会计基础工作自查发现的问题及整改计划

一、对财会人员专业培训投入不够。

公司每年均组织财务会计人员进行定期培训,但以往以财务会计部门内部培训为主,聘请外部专业人士或参加外部培训机构组织的培训次数或参加的财务会计人员人数较少,对财务会计人员的培训投入不够,财务会计人员的专业水平尚需持续加强。

整改计划:公司在以后年度加大对财务会计人员专业培训的投入,由财务会计相关负责人每年拟订《财务会计会计人员年度培训计划》呈总经理批准后实施。除组织财会人员参加每年一次的会计人员后续教育外,另外重要岗位的财务会计人员,公司每年至少组织一次外部培训机构组织的培训且培训时间不少于

12H,同时建议公司管理层加强财会人员激励机制,促进财会人员不断提升自身专业素质水平。

责任人:总经理、财务总监、财务会计部、管理部

整改时限:20xx年6月30日前,并长期坚持

二、《公司财务会计相关负责人管理制度》已拟定,正待董事会审议通过。

整改计划:公司总经理室已拟定了《深圳信隆实业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》草案,将提交公司最近一次召开的董事会审议并落实实施。

责任人:董事会秘书、董事会、监事会

整改时限:20xx年6月30日前

三、会计核算之存货成本及销售成本计价的问题基本整改完成。

公司存货成本由于公司产品品种繁多,分类较细,原先采用汉康ERP系统核算成本,由于软件自身的限制,无法准确核算出明细品种的实际成本,故一直采用期末盘点到扎的方法核算发出产品的成本,此情况业经中国证券监督管理委员会深圳证券监管局与20xx年12月16日下发的深证局发【20xx】516号《限期整改通知》要求公司整改。

整改措施:20xx年末公司与东软股份有限公司签订合作协议,引进了SAP系统,

目前已逐步上线,随着SAP系统的逐步实施,发出产品的成本计算将从现在的期末盘点倒扎更改为移动加权平均。

整改执行情况:公司SAP系统涵盖了SD(销售与分销)、MM(物料管理)、PP(生产计划与控制)、FI(财务会计会计)和CO(成本会计)五大模块,自20xx年xx

月启动该项目以来,经过蓝图设计、系统配置、导入数据、运行测试等阶段,至

20xx年1月各模块均已上线成功,正式进行整体运行调试,至20xx年年末公司已基本达成整改效果,其中SD、MM、PP和FI四大模块已完成调试并投入使用,公司原材料发出已实现了移动加权平均,但由于CO模块集成了前4大模块,复杂程度以及要求各模块同步协调性较高,考虑谨慎性原则,公司需针对20xx年的产出数据进行详细测试,以保证数据的正确性,降低信息披露风险,故预计将于20xx年完成该模块的最终调试,20xx年1月正式采用移动加权方法核算发出产品成本。

责任者:财务总监、财务部、资讯中心、内审部、生产本部、产技部

四、对合并财务会计报表范围内各主体间的应收账款未计提坏账准备。

整改计划:公司立即修订会计核算制度,规定公司在年度末应对所有的应收款项按照既定的坏账计提政策计提坏账准备,公司及子公司均需严格遵照执行。

会计自查报告【篇4】

根据XX县财政局《关于会计基础规范检查工作的通知》(横财会【20xx】1号)得要求,为切实做好XX县司法局财务会计基础工作的自查自纠,整改提高,进一步提升局财务规范运作水平,20xx年6月17日,局制定了《规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》并成立了专项活动领导小组和工作小组。根据上述文件规定和工作方案的安排,专项活动与自查自纠、整改提高两个阶段。现阶段已基本完成自查自纠的阶段性工作,现将本次专项活动的组织开展情况,自查内容和发现的问题报告如下:

一、局财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成初步自查情况提交财务负责人审核;

二、财务负责人对自查结果进行审核,对自查内容发现的问题或存在的不足提出整改措施、指导意见;

三、依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等相关规定,进行了认真、全面的自查。进一步加强会计人员的专业培训。

四、财务管理制度方面存在问题:未建立财务会计相关负责人管理制度,财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、专核等制度未上墙。

通过专项活动的自查阶段工作,进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识,加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处,局财务将严格按照整改措施认真加以落实。

特此报告

会计自查报告【篇5】

为贯彻__关于开展对全区中小学公用经费、专项资金使用以及30%绩效工资发放等进行检查,先采取自查,片区复查的方式。校园立即成立领导小组,由__校长任组长,__任副组长,__等任组员。

针对我校20__年春季至20__秋季年进行了认真的专项自查自纠,现将状况报告如下:

一、领导高度重视,财务人员工作认真

1、校园设有财务办公室,分别由教师兼职会计、出纳,业务潜力不熟。

2、校长经常询问财务运行状况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。

3、财务人员认真地学习专业理论知识,虚心地请教有经验的财务人员,能按照《中小学财务制度》的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。

4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。

二、强化校园收支行为的管理

1、校园自查,片区复查,我校未收取任何费用。

2、认真落实建档立卡贫困户学生减免幼儿保教费私立办学幼儿园每生每期625元;中心校学前每生每期500元;教育救助金每生500元;特困学生补助每生每年1000元;我校住校生全是初中学生,每生每期625元。校园将上述人员均公示上墙,理解社会监督,公示期满,无异议。实行专款专用,按时足额发放。

3、30%绩效工资发放问题,20__年拨款__元,发放金额__元,代扣__元,是个人应缴医疗保险,扣后上交医疗保险管理局。20__年、20__年30%绩效工资全部足额发放,校园没有挪用公用经费发放教职工福利问题。

4、医疗保险个人应缴部分都是在30%绩效工资中扣除,然后上缴。理解上级部门监督检查审计。

5、关于采购问题:部分采购没有采购单,为保证校园正常运转,时间紧迫,校园组织行政人员,召开行政会议,进行讨论。大家同意后,临时决定购买物资。随时间推移,现基本规范,采购物资,均透过采购中心采购。

6、现金支付问题:由于我校地处偏远,临时性劳务费等,没有POS机,不具备转账条件。20__年、20__年度存在部分现金支付,20__年到此刻,校园领导硬性规定,凡是上了1000元的,务必转账支付,否则不支付。

7、代管费清退问题:20__年-20__年存在必须的结余。透过校园自查,片区复查和上级领导精神,务必清退。鉴于此,校园成立了清退领导小组,以王寅为组长,现正在办理清退相关事宜。

三、加强有限资金的管理,保证校园正常运行

1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支,严格执行了“收支两条线”。

2、每学期开学初制定财务工作计划,通盘思考,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支。”

3、校园成立了理财小组,定期检验监督财务运行状况,大项支出经校委会研究决定。

四、加大固定资产管理工作力度

1、制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

2、所有固定资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成固定资产流失。

此次自查工作中校园领导高度重视,透过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要规范基础管理,强化经费监督,深化服务,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

财务人员个人自查自纠报告【十】

我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后,单位领导高度重视,成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组,根据文件要求的检查范围和资料,结合本单位的实际状况,认真对照检查,将本单位__年以来的会计基础工作、财务收支状况、预算执行状况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查,现就自查状况报告如下:

一、自查基本状况

(一)财务机构设置和人员配备状况

我单位财务工作由__科负责,单位按照财务工作要求,设置有财务主管1名,会计、出纳、资产管理员各1名,四名财务工作者均取得会计从业资格证书,相关岗位职责明确,业务相互牵制相互分离,使得各项业务事项得以有序进行。

(二)内部控制状况

单位内控制度健全,对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范,制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度,保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

在财务工作过程中,我局严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又思考财力可能,根据各项工作任务,在财力可能的状况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

(三)预算编制执行状况

我局严格执行财务预算管理制度,预算编制依据充分,项目设置科学、合理、细致,对财务预算均透过局务会讨论共同构成决议,程序合乎规定,并且严格压缩“三公”经费预算指标,预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支,无预算不开支,无相互挤占预算资金状况发生。

(四)资产管理状况

我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离,到达了相互制约相互监督的目的,保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,透过建立健全制度,会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理,及时与实物管理人员对账,确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。在资产的处置中,都严格遵照有关要求,根据上级批复状况进行处置报废,无随意处置现象发生。及时清理往来款项,无长期挂账现象,确保了单位资金及时回笼。

二、存在问题

透过自查,我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,一是在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全到达《会计法》所规定的要求,个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据充分,合理,但实际执行中,个别预算落空,未执行。执行中统筹思考不足,存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中,由于一些资产到达报废年限,已报废,而上级部门未审批,资产管理系统中无法销账,出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中,出现未严格按规定办理的事项,未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。

三、整改措施

(一)进一步规范财务报销审核流程,刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚,明确会计人员与实物管理人员职责,经费开支中坚持审核流程,不贴合规定的票据坚决不予审核报销。

(二)及时与上级部门做好请示沟通,在资产处置中严格按照上级批复的方式处置,做到有批复再销账,确保账实相符。

(三)加强对单位职工的财经法规学习,不仅仅仅局限在财务人员的学习层面上,普遍提高单位职工的财经法规意识,使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺,使得财务活动能从基础上得到规范。

会计自查报告【篇6】

我局根据“湖北省会计管理要作量化考核测评表”内容的要求,针对20xx年局财务工作情况,就目前会计管理中存在的问题认真回顾,进行自查自纠。并提出下一步如何实现让我局会计工作部门在同样的人力资源状况下会计工作量化最优,最终达到在会计层面达到量变到质变的飞跃。

通过认真分析我局会计管理工作现实状况,总结如下:

一、会计管理工作

在会计管理工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整。根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相

互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

三、会计监督与财政监督

目前,我局机关财务科室3人,

四、存在问题

通过自查,我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的高要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求通过自查学习把我局的会计工作做的更好,更完善。

单位的发展,离不开管理,而单位的管理中会计工作是一项重要的内容,要想使单位的会计工作上台阶,就必须全面提高会计人员的综合素质。1、强化财务人员的法制观念; 2、加强财务人员的理论知识;3、加强教育培训,提高会计人员的业务素质4、加强会计人员思想和职业道德教育;因此,全面提高会计人员的素质是当今企业发展的首要问题,才能保证会计职能的实现,有利于企业的全面发展。

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企业安全自查报告2000字


为了总结一个阶段的工作或学习,我们都需要书写报告,报告的用途逐步扩大,主要用于工作汇报等方面。写报告并没有想象中难吧?您是否想要了解更多关于“企业安全自查报告”的情况,供有需要的朋友参考借鉴,希望可以帮助到你!

企业安全自查报告 篇1

我单位成立了“自检自查”安全检查小组,对大庆敖包风电场(48MW)风机基础承台工程施工安全进行检查,以确保国庆节期间生产和其他活动的顺利开展。

已建立安全生产责任制、各种规章制度、安全技术操作规程。

有关安全专项方案经监理单位审核批准,已按要求进行落实到位。

有进行定期安全检查,对检查出的隐患做到及时整改。

对施工人员进行安全教育,已按时完成了安全培训工作。

围挡的材料稳定、整洁,沿工地四周设置,围挡高度1.2米。

材料按平面布局堆放,料堆挂名称、品种、规格等标牌。

有消防措施、制度完善,配备灭火器。

施工临时用电接地均按规范要求设置,并进行复查,外电防护已有相关防护措施,配电箱开关箱符合三级配电两级保护要求,电源箱有箱门,并由专职电工进行维护和管理,现场照明有回路及漏电保护。

进入现场的施工人员必须佩带安全帽,已按要求落实到位。

圆盘锯、手持电动工具、电焊机、潜水泵等施工机具均做到保护接零及漏电保护,机械操作设有操作规程。

企业安全自查报告 篇2

按照万府办120号通知要求开展企业安全生产大检查。我公司领导高度重视,积极组织相关人员抓好组织发动,认真开展自查自纠,不留死角。针对存在的问题和薄弱环节按照定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改计划,落实整改措施,严防事故发生。现就自查情况总结如下。

为切实加强对我公司20xx年安全生产工作的领导,公司调整充实了公司安全生产工作领导组,力争做到目标明确,责任落实,工作到位,防患于未然。

全面贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针和市安全生产工作有关文件精神,坚持做到依法管理,强化监督,严格检查,督促整改,让隐患得到消除,事故得到控制,人民群众的生命财产得到保障。以监管工作为重点,严防一般安全事故,杜绝重、特大安全事故,确保人民群众生命财产安全。

(一)加强安全知识的宣传教育,努力提高全公司职工安全生产意识。

认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育,倡导和抓好安全文化建设,增强公司职工安全生产意识。二是企业要按照有关要求,积极主动选派人员参加上级主管部门组织的安全培训和复训,并切实抓好企业职工安全生产知识和生产技能的培训,确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。三是综治办协助派出所要定期组织机动车辆驾驶员和车主参加道路交通安全法的培训教育,促使其增强道路交通安全意识,严守道路交通安全法规。四是加强检查、督促,促使企业安全生产培训教育工作制度化、经常化。

企业安全自查报告 篇3

我公司地处繁昌县XX镇杨山村,成立于20xx年5月,是由芜湖市杨山水泥有限责任公司投资兴建的以生产优质水泥为核心的芜湖市第一家新型干法旋窑水泥生产线的民营企业。自20xx年4月投产以来,现年产水泥生产能力达75万吨,总资产达1.6亿元,拥有员工370余人,其中:专业技术人员92人,并拥有二座优质石灰石矿山,储量丰富。

在各级政府和有关部门的正确领导和大力支持下,根据上级部门平安建设工作的要求,我公司不断加强社会治安综合治理工作,通过健全安全生产管理体系建设,完善各项规章管理制度,落实安全责任制等防范措施,较好地保证了XX水泥公司治安保卫及安全生产事故的预防管理工作,确保了一方平安,保障了XX水泥公司生产建设的顺利进行。现就我公司平安创建工作报告如下:

一、完善安全管理体系,落实安全管理责任

根据各级政府和有关部门的要求,结合实际,自XX水泥公司成立以来,我公司便成立了社会治安综合治理领导组,公司设置了保卫科,配备了内部治安保卫队伍,对相关人员进行了培训,做到持证上岗。

二、落实法律法规,建立完善各项规章制度。

按照有关法律法规和各级主管部门的要求,进一步加强社会治安综合治理和安全生产管理的制度建设。

1、在治安保卫方面,制定完善了《XX水泥公司务有限公司值班巡查制度》等几十项制度规定。

2、消防专项管理方面,制定了《XX水泥公司消防管理规定》、《XX水泥公司动火管理规定》、《消防器材设备管理规定》以及《XX水泥公司安全生产事故应急预案》及各类事故现场处置方案;形成了职责分工明确、责任逐级分解、层层负责、人人有责的社会治安管理网络。

3、每年年初,公司与各部门车间均签订了《社会治安综合治理责任书》和《安全生产目标责任书》,具体规定了各部门及生产车间的社会治安综合治理工作目标,明确了全体职工的安全责任。并根据本公司特点,明确社会治安综合治理的重点、难点,并且将安全生产工作作为重中之重,实行绩效挂钩,每月进行考核,将安全责任落实情况与工资直接兑现。

三、治安保卫工作具体做法

一是由公司保卫科每天对辖区重点部位进行夜间守候和巡逻,门卫人员对进出厂区车辆和外来人员进行登记,公司管理层每月不定期到辖区进行检查督促指导各执勤点做好值班执勤工作,确保了公司治安稳定。

二是公司每月通过定期和不定期地安全、卫生等综合工作检查,了解并掌握公司内部存在的薄弱环节以及防范重点,坚持每月召开一次安全生产会议,汇总安全信息,分析安全形势,根据需要布置任务提出要求。在拟定整改措施,强化预警落实的基础上,通过加强宣传与教育,以达到维护公司财产和人员安全以及防入侵、防盗、防破坏等目的。促进了公司稳定和平安。

三是通过对人防、物防、技防硬件改善,堵塞了公司管理漏洞,20xx年5月份,公司投资近8万元对厂区重点部位安装了16个电子监控探头实行24小时对公司动态管理,并对重要部位进行同步数字录像,及时发现各类违章与违法犯罪行为,及时反馈解决,并为侦查破案提供有力证据。

四是为了解决厂区内车辆乱停乱放,特别是在厂内安全通道上乱停乱放车辆,严重堵塞交通,影响厂容厂貌的现象,公司通过规范设置自行车、摩托车棚,规范车辆停放,严禁在安全通道上乱停放车辆,严格整治和管理,教育违章人员,确保了良好的厂区交通秩序。

五是开展对全体干部、职工的法制宣传教育活动,广泛宣传安全生产有关知识,加大了对职工群众的安全意识教育,通过黑板报、班组会议等形式,营造更加良好的舆论氛围。强化了员工安全防范能力,真正形成齐抓共管的工作局面。增强创建意识,调动大家参与创建活动的积极性和主动性。

四、20xx年平安创建工作努力方向

20xx年至今,虽然本公司未发生一起盗窃、一起安全生产事故、一起打架斗殴事件。但与上级各部门对综合治理、创建安全文明单位和建设"和谐企业"工作的要求,仍存在不足之处,有待在今后的工作中不断改进和完善。

20xx年,我们我们将继续加强与镇政法委、镇派出所的联系,在镇政法委的指导下,认真抓好社会治安综合治理各项工作,积极参与到整体联动防范工作中去,立足防范,常抓不懈,我们会不断提高综合治理工作水平,确保公司的长治久安,为地方经济的腾飞做出应有的贡献。

企业安全自查报告 篇4

在县安监站的领导下,结合公司实际,认真开展了一次安全生产大检查,现将自查情况报告如下:

一、安全生产责任**落实情况

为了明确责任,成立了以公司经理为组长、分管安全副经理为副组长,以各项目经理和专职安全员为成员的安全生产领导小组。在工作中树立“以人为本,安全第一”的理念,对各项目部经理提出了“管生产必须管安全,管安全必须懂生产”的要求。各项目部均配备了专职安全员,并**定了适合项目部特点的安全生产岗位责任**,并对安全生产责任**进行了层层分解,严格落实责任主体,真正做到了职责明确、责任到人、各司其职,确保了安全生产的顺利开展。

二、检查情况

1、各项目部安全生产责任**和各项安全管理**度的落实情况;

2、施工现场安全防护设施的落实情况;

3、施工防火、防暑等安全措施的落实情况;

4、施工工地的垂直运输设备、脚手架、施工用电、模板支撑及“三宝四口”防护等安全专项整治情况;

5、施工现场安全资料是否规范齐全、安全隐患整改落实及销案情况;

6、各类安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。

这次主要检查了xxx项目部、xxx项目部、xxx项目部等。检查表明,各项目部安全生产意识有了很大提高,施工现场安全管理工作有所加强,能够认真落实好安全生产责任**和各项安全管理**度,范文参考网手机版配备了专职安全员,安全管理资料逐步规范化,施工现场“五牌一图”基本都能设置到位,基本做到封闭施工。

值得一担的是,我们的xxx项目部,能牢固树立“质量第一,安全生产重于泰山”的意识,积极开展“安全质量标准化示范工程”创建活动,其安全生产和文明施工的管理水平不断增强,得到业主部门的好评。

三、存在问题

1、思想教育:个别员工对安全工作存在松懈麻痹思想,存在事故与我无缘的麻痹心态,工作中违反劳动纪律,存在侥幸心理。

2、安全资料:少数项目部未能按照公司施工现场安全管理办法的规定进行收集整理,专项安全施工方案、安全技术交底资料不全。

3、文明施工:部分施工现场材料堆放混乱,警示标挂设位置不当,消防器材摆设不够合理。

4、脚手架:少数施工现场脚手架材质差,扫地杆、剪刀撑未挷扎到位,脚手板未按规定满铺到位。

5“三宝、四口”防护:施工现场极少数工人未戴安全帽。

6、施工用电:个别项目部现场配电箱破损、无锁,用电电线拉挂不够规范。

四、处理意见

对在此次安全检查中,未能按照公司施工安全生产标准化的项目部,范文写作要求进行整改落实到位,并给予通报批评及按公司管理**度进行处罚。

五、下阶段工作

1、要求各项目部牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强领导,增强自身的安全责任感,真正落实好安全生产。

2、认真学习法律法规及相关规定,进一步落实各级安全责任**,做好各工程的安全交底工作,严格执行安全操作规程,加大对工人的安全生产教育和培训,进一步完善安全管理资料的规范化。

3、加大施工现场自查自纠力度,严格执行安全管理人员和特种作业人员持证上岗**度,广泛开展施工人员的安全生产宣传教育,进一步提高施工人员安全意识。

4、建立和推行工伤保险**度,各项目部要为从业人员办理工伤保险,把工作保险同施工安全管理有机地结合起来,进一步提高从业人员的安全保障。

5、突出重点,继续深化安全生产事故隐患的专项整治,进一步推进安全标准化现场管理工作。定期组织安全大检查,做到每月一次检查,每季一次大检查,切实加强现场检查力度,将事故隐患消灭在萌芽状态。

企业安全自查报告 篇5

1.在中华人民共和国境内从事( )活动,应当遵守《中华人民共和国食品安全法》。

2.食品安全工作实行( ),建立科学、严格的监督管理制度。

3.根据《中华人民共和国食品安全法》,食品生产企业应当依照( )从事生产活动。

4.( )有权举报食品安全违法行为。

6.关于食品安全管理人员的说法,以下表述正确的是( )。

C、被吊销许可证的食品生产企业直接责任人员,自处罚决定作出之日起五年内不得担任食品安全管理人员

D、因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的人员,自处罚决定作出之日起五年后可担任食品安全管理人员

7.根据《中华人民共和国食品安全法》,食品生产企业选择生产场所时,应( )。

8.以下可能产生风险隐患的做法有( )。

A、为了便于运输,保持拌料车间与原料仓库之间物料传递口处于常开状态

9.根据《中华人民共和国食品安全法》,食品生产企业应有( )或者( )食品安全专业技术人员。

10.根据《中华人民共和国食品安全法》,食品生产企业应具有合理的设备布局和工艺流程,以( )。

11.贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当( )。

12.根据《中华人民共和国食品安全法》,直接入口的食品应当使用( )的包装材料、餐具、饮具和容器。

13.关于食品生产人员个人卫生的说法,以下表述正确的是( )。

14.食品生产企业依法应当履行的食品安全职责和义务包括( )。

D、组织从事接触直接入口食品工作的食品生产人员进行健康检查,及时调整患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病或病症的人员工作岗位

15.根据《中华人民共和国食品安全法》,禁止生产下列食品、食品添加剂、食品相关产品( )。

16.食品生产中禁止使用的非食用物质有( )。

17.食品生产企业不得生产( )等含量超过食品安全标准限量的食品。

18.根据《中华人民共和国食品安全法》,下列哪些食品禁止生产( )。

21.食品生产企业应当就以下哪些方面制定并实施控制要求,以保证所生产的食品符合食品安全标准( )。

22.食品生产企业采购( ),应当查验供货者的许可证和产品合格证明。

23.食品生产企业应当建立进货查验记录制度,如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的( )等内容,并保存相关凭证。

24.某食品生产企业采购食品添加剂,以下做法正确的是( )。

25.根据《中华人民共和国食品安全法》,食品生产企业发现其生产的食品出现( )的情况,应当立即停止生产,实施食品召回。

26.根据《中华人民共和国食品安全法》,预包装食品的包装上应当有标签,标签应当标明下列事项:( )。

27.营养强化剂属于食品添加剂,必须( )。

28.关于食品复检的说法,以下表述不正确的是( )。

D、由申请复检的食品生产企业在公布的复检机构名录中随机选择复检机构进行复检

29.发生食品安全事故后,下列做法正确的是( )。

30.食品安全监督管理部门有权采取( )措施,对食品生产企业进行监督检查。

31.出现下列( )情形,食品生产企业将直接被吊销许可证。

B、聘用五年内被吊销许可证的食品生产企业法定代表人、直接负责的主管人员担任食品安全管理人员

C、聘用因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的人员担任食品安全管理人员

32.根据《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》(GB 14881-),食品生产企业选址应该符合以下哪些要求?( )

A、厂区不应选择对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响,且无法通过采取措施加以改善的地址

B、厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址

33.关于食品生产企业厂区环境的说法,以下表述正确的是( )。

B、厂区应合理布局,各功能区域划分明显,并有适当的分离或分隔措施,防止交叉污染

D、宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔

34.食品生产中下列哪些情形可能发生交叉污染( )。

35.根据《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》(GB 14881-2013),食品生产企业厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区,并采取有效分离或分隔。通常可划分为( )。

36.关于食品生产企业顶棚的说法,以下表述正确的是( )。

A、顶棚应使用无毒、无味、与生产需求相适应、易于观察清洁状况的材料建造

37.关于食品生产企业墙面的说法,下列表述正确的是( )。

38.关于食品生产企业生产车间门窗的说法,以下表述正确的是( )。

39.关于食品生产企业卫生间的说法,以下表述正确的是( )。

40.关于食品生产企业个人卫生设施的说法,以下表述不正确的是( )。

41.从事食品生产活动,应当具备( )。

42.食品生产企业库房中,应与食品成品分隔放置的有( )。

43.直接接触食品的设备或工具应具有以下哪种材料特性?

44.关于食品生产企业卫生管理的说法,以下表述正确的是( )。

46.关于食品生产企业废弃物处理的说法,以下表述正确的是( )。

47.关于食品原料的说法,以下表述不正确的是( )。

48.关于食品原料、食品添加剂和食品相关产品的说法,以下表述正确的是( )。

C、食品原料、食品添加剂和食品包装材料等进入生产区域时应有一定的缓冲区域或外包装清洁措施

50.食品生产企业应根据产品特点确定关键控制环节进行微生物监控,必要时应建立食品加工过程的微生物监控程序,监控项目包括( )。

51.食品生产企业应根据产品特点确定关键控制环节进行微生物监控,必要时应建立食品加工过程的微生物监控程序,应包括以下哪些内容?( )

52.关于食品生产企业化学污染控制的说法,以下表述正确的是( )。

D、除清洁消毒必需和工艺需要,不应在生产场所使用和存放可能污染食品的化学制剂。

53.食品生产过程中化学污染的途径包括( )。

54.关于食品生产企业物理污染控制的说法,以下表述正确的是( )。

55.以下哪些措施能降低食品受到玻璃、金属、塑胶等异物污染的风险( )。

56.食品贮存运输过程中的污染途径可能包括( )。

57.食品生产企业应建立食品生产相关岗位的培训制度,且应采取以下哪些措施确保培训计划有效实施?( )

58.食品生产企业制定的食品安全管理制度应( )。

59.食品生产企业应建立记录制度,对食品生产中( )等环节详细记录,确保整个环节都能进行有效追溯。

61.食品生产企业出现下列( )情形的,食品生产许可将被原发证的食品安全监督管理部门依法注销。

62.食品生产企业( )食品生产许可证的,由县级以上地方食品安全监督管理部门责令改正,给予警告,并处1万元以下罚款;情节严重的,处1万元以上3万元以下罚款。

63.根据《食品生产经营日常监督检查管理办法》,日常监督检查结果分为以下哪几种形式?( )

64.在食品生产日常监督检查时,食品生产企业应当按照食品安全监督管理部门的要求( )。

65.根据《食品生产经营风险分级管理办法》,食品生产企业风险等级划分为( )。

66.根据《食品生产经营风险分级管理办法》,食品生产企业存在下列( )情形之一的,下一年度风险等级将被调高。

A、故意违反食品安全法律法规,且受到罚款、没收违法所得(非法财物)、责令停产停业等行政处罚的

69.预包装食品营养标签的营养声称包括( )。

70.预包装食品营养标签强制标示的内容包括( )。

企业安全自查报告 篇6

项目部建立了以项目经理为第一责任人的安全管理网络和安全生产责任制度、安全管理制度。配置专职安全员负责现场安全巡视检查,负责施工现场的安全检查工作,形成了自上而下的安全保证体系。

(1)目前,项目部各项安全规章齐全且可操作性较强。不断提高安全文明施工制度的执行力来加强安全文明施工管理,杜绝事故发生。

(2)为了确保安全生产,项目部根据公司的有关要求,制订了安全目标指标并逐层进行分解,明确了各级人员和部门的安全职责,并在施工过程中监督落实到位。

项目部与各施工作业队负责人签定了《安全责任书》,并严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定,项目部质安部对安全责任制的落实进行监督、检查和考核,对违反责任制的人员能够做到及时进行提醒、教育,对考核结果进行奖罚。

项目部除了日常安全巡视检查外,还根据现场情况,置备各类安全警示标志牌、施工标志牌,在施工现场入口、通道口、电器设备附近等部位放置相应的警示标语牌,提醒工作人员注意,做好自身及他人安全防护,消除安全隐患。

(1)项目部不定期对新进场管理人员和作业工人及时进行了安全教育培训。培训主要内容包括:企业规章制度、安全基本知识、施工安全注意事项、各项相关的安全技术措施和操作规程、应急救援预案学习等。

(2)、按规定参加电工、电焊工、装载机驾驶等特种作业人员的安全技术培训和取证。

(3)、各施工队自己进行的班组安全教育活动。

(1)临时设施严格按要求进行了统一规划,布局较为合理。

(2)临时设施符合消防、防雨、保温等技术要求。生活办公区、施工区、仓库、机械设备停放区等安排人员24小时巡逻值班,确保现场物资、材料安全。

施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏”,确保了用电安全;供电设备安置了警示标志。照明灯具及供电线路按照要求进行架设。由值班电工经常巡查,发现隐患及时进行处理,防止事故发生。

主要机械设备的日常运行、保养、交*记录等由专人负责。设备、运输车辆使用过程中,定期进行检查、维修和保养,并填写设备运行、维修和保养记录。对存在安全隐患的设备立即停工、整改或者清退。脚手架施工

项目部制定了消防管理责任制,并落实到位。制定和完善了消防应急预案。

项目部对易发生火灾处加大检查和监控力度。

(1)施工区无违章使用明火取暖和作业现象;对职工宿舍进行了检查,未发现违规使用大功率电器等现象,照明用电线路规范,无私拉乱接现象。

(2)规定禁止烟火或吸烟的工区或部位无违规现象。

施工中,安全管理人员能够正式佩戴和使用安全帽、安全带等防护用品;在洞口以及危险位置设置了防护设施和明显的警示标志;用电部位、易燃品附近配置了消防设施等。

三、安全管理中存在的问题

1、个别人员安全意识淡薄,施工现场仍然存在习惯性违章。

2、施工用电线路布设较乱,需要进一步规范,

3、设备定期检查,各种制度完善;但设备自身检查资料、记录不齐全;需进一步完善。

4、个别安全防护设施没跟上工程施工进度,造成施工中安全防护滞后。

为确保工程施工安全,消除各类安全隐患,项目部对自查过程中存在的主要问题,提出以下整改措施:

1、项目部将加强监管,并分批开展安全教育,利用日常巡查、检查、会议、安全教育培训、宣传栏、报纸、文件等方法方式对职工干部进行安全知识、法律法规等的教育宣传,提高员工的安全意识和责任意识,杜绝安全事故的发生。

2、施工用电问题将持续重视,严查工人宿舍违规用电现象,对于现场线路将进行统一规范布置。

3、加大对习惯性违章的监管力度。加强安全教育和管理监督、处罚力度,必须从思想上提高广大员工的安全意识。

4、健全和完善制度,促安全综合治理工作有章可循、落实到位。严格按照安全责任制落实各级、各部门责任。

5、及时按照项目部规定,定期开展安全检查和隐患排查治理,做好施工现场安全隐患的查找和整改。

总之,通过本次大检查发现了项目部安全工作中存在的一些弊端和疏漏。项目部及时进行了整改,使之得到了有效的控制,但安全工作是一项长期的工作。项目部将继续严抓安全、狠抓安全,夯实安全管理基础工作,使广大职工的安全意识得到提高,使安全管理的各项工作和要求得到较好落实,进一步增强其安全责任意识,明确各自职责,为工程施工顺利进行提供安全保障。

为了切实做好安全生产工作,认真落实好市安全生产专项整治会议精神,我公司认真开展了自查自纠工作,加大隐患的排查和整改,防止安全生产事故的发生,现将检查整改报告如下:

我公司在安全管理机构建设方面,尤为重视现场技术、安全人员的配备,每个生产车间都配备了重要的人员及部门,生产现场每个工点都有现场技术人员及专职安全员全程监督,并全部对各人员签订了安全管理终端责任状,明确各管理人员的职责,确保生产现场安全质量可控。

通过自查自纠活动,部分工点原安全生产管理制度不完善、安全防护设施不齐全的,现逐步走上正规,例如总经理利用晚上空闲时间对生产管理人员和生产人员进行了安全技术交底,并对相关责任人签订了责任状,对员工生产过程中要注意的事项逐一制定了措施。

目前随着我公司部分项目安装、调试设备接近尾声,重大危险源点主要控制在大型设备安装过程中,其他重大危险源点基本上已施工完毕。我公司由总经理每月组织两次大型的安全生产自查自纠检查,每周由经理带领生产安全检查小组成员组织两次的安全生产自查自纠的检查,由每月旬报进行通报各工区各工点的隐患排查治理和重大危险源监控情况,并是否及时进行了整改,对不及时整改的部门或个人进行了经济处罚和安全教育。

随着安全生产重点由下部结构升至上部结构,我公司生产部分是带电作业,安全教育培训工作显得尤为重要,公司每月都制定了对生产车间员工进行一次安全教育培训;对每位现场生产操作人员的持证情况进行审查,现我告诉现场特殊工种人员将近2人,现场持证情况来看作到了特殊工种100%持证上岗。

由于我公司特种设备基本上都集中在生产车间,每日都必须进行生产设备的安全性能检查,对部分受力构件在使用后,重新对使用设备的疲劳情况作试验,对不能满足安全性能的设备进行拆换处理,及时对设备进行保养。

我公司在安全投入方面吸取各类工程现场发生的安全教训,在安全生产投入方面不惜成本,确保施工安全,现我公司全线各工点没有因为安全投入资金不到位而忽视安全的问题,也没有因为安全投入资金不到位而影响施工进度的。

根据员工的突发意外伤害方面所采取措施知识,针对我公司安全施工生产实际情况,特在公司厂区内组织了一次应急急救演练,演练顺利结束,取得了大家的认可。

在这次安全生产大检查中,发现问题,当即整改。检查中发现的主要问题是:

1、厂区车辆未按规定停放在指定地点;

2、现场施工用电未按要求设置,乱接电问题存在,线路杂乱;

3、施工现场缺少安全防护设施;

4、车间安全防护不到位,临边所设立安全防护栏不符合要求;

5、设备使用管理不规范;

6、灭火器材配备不足、过期,不放在明显位置;

7、针对以上检查出的安全隐患,现已整改完毕。

针对以上检查出的问题,在下步工作中,我们要强化措施,督促企业按时整改,按期复查,跟踪整治,确保整改到位。

1、加强领导、树立安全生产意识。要强化措施,认真落实安全生产责任制,要把安全生产工作纳入重要日程,一把手要亲自抓。要加大安全生产工作力度,认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,坚持谁主管谁负责的原则,把安全生产工作责任制层层落实,切实做到抓实、抓细。特别是停产、半停产及设备安装车间的安全防火,要严格按照有关规定做好安全生产和安全防火工作。

2、遵章守法,建立健全安全生产规章制度。对安全生产工作的要求,把安全生产工作规章制度、岗位操作规程,组织机构建立健全,真正做到有章可循,有法可依,组织落实,制度落实,措施落实。同时,要抓好安全生产的宣传教育培训工作,增强领导和工人的安全生产意识和法制观念。

3、经常检查,认真排查隐患整改隐患。我们对安全生产的检查工作要做到经常化,制度化、规范化,在工作中主要体现一个“勤”字上。要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题要督促企业加快整改,把隐患消灭在萌芽中,减少安全生产事故的发生。

4、严明纪律,严肃责任追究。要做好安全生产事故防范工作,杜绝各类事故的发生。一旦发生事故,要认真执行事故报告制度,要逐级及时上报,对发生安全生产事故的单位要按照“四不放过“的原则,严肃追究企业主要负责人和相关责任人的责任,确保国家和人民生命财产安全。

大检查自查自纠活动取得的成效通过对公司厂区内生产车间、设备安装车间的工点安全生产大反思、大检查自查自纠活动,排除了我公司项目各工点中存在的安全质量隐患,消除了重大安全隐患苗头,杜绝了安全质量事故的发生,尤其在各工区,各部门以及施工队安全隐患排查意识上形成了一股绳。

总之,项目部通过此次安全生产大反思、大检查自查自纠活动的开展,有力地促进了现场生产的安全生产工作。现场生产安全生产责任主体更加明确、社会责任感进一步增强,员工的安全意识得到了明显提升,在全公司范围内形成了浓厚的人人讲安全的良好氛围。

为进一步强化xx城建建筑工程有限责任公司质量安全生产工作,切实加强建设工程安全施工管理,坚持“安全第一,预防为主”的方针,确保我公司20xx年安全生产目标的实现。根据凯里市建设局有关文件精神,于20xx年3月1日,根据《建筑施工安全检查标准》及相关建筑施工质量管理规范,对xx黔城一期和二期工程的质量安全生产工作进行了自查自纠,现将检查情况和纠正措施汇报如下:

一、存在问题:

1、各栋号施工现场有白色垃圾,已安排人员清理。

2、20-24栋报建手续未完善,目前正在抓办理。

3、47-48栋脚手架未超层挂网,目前整改抓紧整改。

工程从开工至今,未出现任何中毒、火灾和任何安全与卫生事件,项目部为了防止火灾和员工中毒事件,要求各班组召集班组人员学习防火安全知识的安全活动,并派不定时对员工的宿舍及办公地点、材料库房等进行查查,及时清理外运建筑及生活垃圾。

1)存在问题:个别施工班组建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放,材料未挂名称,品种,规格标牌,未做到工完场清,建筑材料、垃圾堆放不整齐,未标出名称,品种。各车库及住宅周边临边洞口未按规定设置安全围护或围护不到位,个别班组未设置安全通道指示牌。

2)处理措施:已下发安全整改通知,要求各班组根据公司现场文明施工管理规范要求于3月10日前完成整改。

1)存在问题:施工现场个别工人有未正确佩戴安全帽,安全网破损未及时更换。

已下发整改通知,要求相关班组根据安全生产要求,加强四口、五临边的安全防护。

工地施工现场各施工班组为保证财产和员工的财物不受损害,专门配备2~3人24小时轮流值班。

xx城建建筑工程有限责任公司高度重视质量安全生产工作,公司xx一期和二期项目部已对本次检查发现的安全隐患和质量问题下达了整改通知,要求各施工班组必须于3月10日前完成整改工作。

为了切实加强xx黔城一期和二期工程的质量安全文明施工管理,确保工程顺利实施,树立公司的良好形象,我公司将本着“安全第一、预防为主、以人为本”的原则,把安全工作放在首位并一贯坚持下去,积极完善相应安全配套设施,争取实现安全责任事故“0”目标。

为深入贯彻落实国务院第165次常务会议、落实中央领导同志重要批示指示精神,深刻吸取事故教训,落实安全责任,强化防范措施,切实做好公司安全生产工作,有效防范和坚决遏制事故发生,公司安委会按照《关于进一步做好安全生产工作的通知》要求,检查安全责任和制度落实情况、安全宣传教育和培训情况、落实安全责任和隐患整改情况、应急预案制定和演练情况。具体自查内容如下:

公司的安全生产管理制度备案存档工作完整,各制度健全,应急预案完整,演练可行,各项操作规程考核效果较好,各级干部职工自觉遵守制度和规程内容,无违章现象。

公司领导与生产一线各班组组长签订了《班组长安全生产责任书》,各班组负责人安全生产意识较强,切实贯彻“安全生产人人有责”的思想,职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责,为安全生产各项措施的落实,提供了有力的保证。

公司根据上级领导的整体安排,组织开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育,通过召开安全生产会议等形式,宣传和学习《安全生产法》等法律法规。二是丰富宣传活动形式,通过组织职工进行安全知识教育,参加消防安全演练及氯气泄露演练,并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全知识、及安全法规。使广大员工深入了解安全,广泛重视安全,极大提高了全员安全生产意识。

通过各种形式(警示牌、宣传栏、标语等)使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施,明确在危害发生时的救护措施。培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能,将伤害控制在最小程度。使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品,降低职业病危害,预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。

公司共组织安全生产知识培训3次,召开安全生产会议5次,总结安全生产工作中存在的隐患,针对存在的安全隐患制定整改与预防措施,交流安全工作经验,传达安全生产方面的文件,布置有关安全工作,通报安全检查情况。

设备、管道、安全防护装置及平台、爬梯、护栏、支架等防护设施的保养维护记录齐全有效。设备、管道表面清洁,无破损、裂痕,无跑冒滴漏现象,各种阀门、仪表正常。各种安全消防设施配备齐全、合格有效,操作人员按规定穿戴劳保防用品。有毒有害场所设置事故柜存放的防护急救用品齐全有效,并进行定期检查。

电气设备的安装和维修,由电工操作,非电工不准装修电气设备和线路,对易发生事故的电气设备有专人管理,责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品,按操作规程作业,并定时检查线路及一切电器设备,所有高压危险场所,都设置了防护设施和警示标志,非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠近高压危险场所。

安委会小组成员按照要求,分阶段开展了4次安全生产大检查(春节、春季、五一、安全生产月)。检查出的各类隐患作出整改及治理方案,真正消除了事故隐患。每月进行一次自查。在检查过程中,我们坚持撌凳虑笫恰⑾钢氯妗⒉涣羲澜恰⒉蛔吖??的原则,针对薄弱环节和可能出现的问题,认真进行全面排查,重点检查安全制度是否落实,安全措施是否到位,安全防护设施设备是否齐全完好,漏洞隐患是否纠正。

为防止突发事故的产生,公司安委会小组针对部门员工进行了2次突发事故预案的学习,(消防安全学习和漏氯安全学习)在学习的基础上针对单位生产的特殊性,模拟了突发火灾消防演练和加氯系统泄漏演练。在演练上着重考察了员工应对突发事故的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。通过实地开展应急预案演练,提高员工和管理人员的安全思想意识,使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性,增强了员工应对突发事件的能力,逐步健全和完善应急救援预案,提高员工应急处理及实地救援的技能。

为切实抓好安全生产隐患排查整治工作,为全面贯彻落实卫生系统安全生产的重要精神,确保安全生产各项工作任务落实,根据xx县卫生局《关于对各医疗卫生单位安全生产进行督察的通知》的要求,我院安全生产委员会认真组织学习,逐条领会,严格按要求认真排查,解决存在的问题,结合我院实际,现将排查工作汇报如下:

一、加强领导,提高认识。

医院由院长及有关科室负责人组成联合检查组,对医院各个部门进行安全大检查。为了抓好此项工作的有效落实,院领导积极带头,认真学习,安排部署,统一思想,提高认识,在全院树立“安全第一”的观念,以对党、对国家和对人民极端负责的精神,坚决贯彻上级领导的指示和要求,把做好保护人民群众生命财产安全工作放到至关重要的位置,高度警觉,采取有效措施,切实做好医院安全生产工作,坚决防止事故的发生,全力维护医院各项工作的顺利开展,努力营造一个良好、稳定的就医环境。

二、成立组织,层层落实安全生产责任制。

安全责任重于泰山。院领导高度重视安全工作,并成立了安全生产领导小组,院长任组长,副院长任副组长。我院始终把安全生产列为“一把手”工程,摆在重要议事日程,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各岗位专业一起抓,形成了齐抓共管的局面。并从加强学习,提高认识入手,全面提高我院职工对安全生产工作重要性的认识;及时传达上级关于安全生产的指示精神,经常利用本系统所发生的安全事故案例来教育大家,特别是对《安全生产法》以及相关法律、法规的学习更是抓紧抓实。通过学习,使全院职工认识到,安全生产是一项重要的细致的工作,稍有马虎,即可能酿成事故,从而进一步加强了从业人员自我保护能力。

三、立即行动,认真开展安全工作大检查。认真检查医院安全工作的漏洞和隐患,重点对门诊、住院部病房、疏散通道、压力容器等进行了全面、深入、彻底、细致的安全检查,对检查出的隐患加强监督,限期整改,逐一落实。对重点部位做到定人、定责、定措施,坚持全院性的消防安全工作月检查,使医院防火安全工作检查形成经常化、制度化,保证及时发现问题及时进行整改。此外,我院还对重大仪器设备进行检查,并做到经常性的按时养护,确保各种设备安全运行。

1、20xx年2月6日我院安全生产委员会组织相关人员对卫生院重点安全要求范围进行自查,先后对①供电供水设施,高压消毒锅等设施设备;②放射科设施设备;③生物安全管理;消毒隔离;④门诊、住院部、防保科聚集场所;⑤药房;⑥会议室等科室进行检查,特别是供电系统保养,共水等设备设施,确保正常运转。

2、医院安全委员会组织健全,建立了安全生产组织,配备了安全人员和责任明确,建立了安全生产管理制度,以及安全生产教育、培训、检查、奖惩制度,门诊、急诊等人员聚集场所安全,防火设施完好,疏散通道畅通,组织全院职工参加消防知识专题讲座,提高职工的消防意识,增强了火灾急救处理的能力,为杜绝消防安全隐患起到了积极的作用;向到我院就医的病人及陪护者发放控烟宣传材料,门诊、病房等病人聚集场所成立禁烟管理小组,科室主任、护士长负责组织本科室人员对在病房和走廊内吸烟的病人及陪护者进行监督和劝诫工作。及时发现安全隐患,有效遏制事故发生。

3、加强财务安全,完善财务管理制度,确保医院帐单及现金安全。

4、抓好医疗安全。院领导及时召集各业务科室负责人围绕“以病人为中心”这个主题进行医疗安全专项活动专项研讨,统一思想,提高认识,组织开展全员医疗质量教育,提高医疗安全意识,医管组织在全院广泛开展检查,落实医疗管理制度与操作规程规范,严查质量环节,清除安全隐患,为人民群众提供和谐、安全的就医环境。四、存在的问题

1、个别科室下班未关水、关电、关门,存在隐患。2、个别科室部分开关及电器损坏,存在隐患。3、由于场所限制,就医环境拥挤。

1、下班人员做好关水、关电、关门。2、积极修理更换损坏电器确保安全用电。3、疏导患者就医,确保优良就医秩序。

结合检查活动,积极开展全院医疗安全教育,提高医疗安全意识,并进行自查,组织召开全院各科室人员和各村卫生所负责人会议,对自查情况进行汇总,对存在的安全隐患进行整改,力争为人民群众提供和谐、安全的就医环境。通过自查,提高了安全生产的意识,明确责任,确保五到位(责任到位、措施到位、医疗救援到位、急救药品到位、应急物资到位),加强节假日、急诊、病房的值班力量,严格执行安全生产值班和领导干部带班制度。

食品自检自查报告范文2000字


简单来说,成功的背后总要有探索的过程。对于职业人,经常会需要我们去写报告,报告的适用范围大体上是一致的,但也有些区别。报告怎么写才好呢?经过收集,小编为您献上食品自检自查报告范文2000字,欢迎阅读,希望你能阅读并收藏。

食品自检自查报告范文 篇1

学校食品卫生安全关系到学校正常教学秩序及广大师生身心健康安全。为了维护学校和社会稳定,保护广大师生的身心健康,我校根据市教育局对学校食品卫生安全工作的指示,在全校范围内,尤其是学校食堂、小卖部进行食品卫生安全隐患自查工作,发现问题,立即进行整改,消除隐患,以确保广大师生的健康。我们主要从以下几方面着手:

一、健全领导机构及监督体制。

我校食品卫生安全工作领导小组机构健全,由陈善飞校长担任组长,分管政工、后勤工作的两位副校长担任副组长,体卫处、总务处、校医室的负责人担任小组成员。为把该项工作落到实处,领导小组在《中华人民共和国食品卫生法》、《学校卫生工作条例》的基础上,特制订了我校食品卫生工作制度,并且健全了监督岗,以便监督检查。学校食品卫生安全监督岗由领导小组、校医室、校学生会构成,轮流监督,做到学校的食品卫生、安全,确保广大师生的身体健康安全。

二、检查制度的落实。

为了杜绝食品存在的隐患,我们严格执行相关的各项工作制度。

1、依据制度规定,定期召开全体师生会议,对师生进行食品卫生安全防范教育,从认识上提高个人的防范能力。要求各部门提高认识,把食品卫生安全教育纳入学校安全教育的范围,利用周会、班会、课外实践活动等渠道,对学生进行教育,增长知识,提高预防能力。

2、加强宣传,强化意识。学校利用黑板报定期出刊食品卫生安全教育专栏,利用广播等宣传媒体对师生员工进行卫生安全常识教育,通报各地发生的各类食品卫生安全事故案例,增强自我防范的意识。

3、定期培训、学习,强化食堂及小卖部工作人员的卫生常识。①我们按照制度的规定,要求食堂工作人员必须穿统一、卫生清洁的工作服上班,必须严格遵守各项卫生工作条例,以杜绝病菌源;②必须定期进行体格检查,身体健康方可上岗,以防传染病扩散;③要求食堂及小卖部购货员必须杜绝“三无”食品进库,必须出售卫生食品。

4、定期检查,轮流监督。每周一的课外活动课定为食品卫生安全隐患检查时间。主要由卫生安全领导小组负责检查学校食堂及小卖部的食品卫生,在检查过程中,如发现问题,立即整改。在这次卫生安全自查中,发现食堂由于资金缺乏的原因,有些设备不能完善,例如食堂没有专门的糕点间,不符合食品卫生要求,经检查指出后,食堂投入20xx多元进行整改;小卖部摆设出售的水果,由于没有纱窗隔罩,有苍蝇叮附,这样很容易传染各种疾病,存在卫生隐患,检查发现后,领导小组立即要求食堂及小卖部负责人立即设法整改。卫生监督岗的成员每天用餐时间上岗检查,防止食物中毒事故的发生,及时反映存在的各种卫生隐患。

三、所取得的成绩。

由于我们严格执行了国家颁发的各项卫生制度,以及学校领导对学校食品卫生安全工作的高度重视,我校从来没有发生过任何一例的食品安全事故,无论是上级主管部门的工作检查,还是卫生检疫部门的飞行检查,我们学校都受到了有关部门的表扬。

四、存在的问题。

由于我校是一所较大的农村中学,建设资金严重缺乏,设施的完善是一个大问题。在这次的食品卫生安全自查工作中就发现了一些问题:

1、学校食堂建设的面积不足,难以保证20xx多师生的用餐空间,较为拥挤。

2、食堂没有大型专门的电子冷藏柜、电子消毒柜,不符合卫生标准。

3、食堂的食品贮藏仓库由于面积较小,不能按要求分成标准的食品仓库,容易出问题。

4、小卖部出售的.水果存在卫生问题。

5、食堂原先设有消毒池,却一直没用上,形同虚设,这次检查后,领导小组立即责令必须使用蔬菜消毒池,以降解蔬菜中的农药毒性。

以上几点都是在检查中发现的存在卫生隐患的问题,学校食品卫生安全领导小组已经当场责令相关人员及部门立即整改。

总之,对于学校食品卫生安全工作,我们学校从领导到师生员工都高度重视,时刻严格要求,提高标准,经常检查,认真监督,为确保广大师生的身心健康,要做到万无一失。

食品自检自查报告范文 篇2

学校教师与学生高度密集,食品安全工作不仅牵动千家万户,而且关系着社会的稳定。为此,学校一直将此安全工作当着最关注和最重视的工作之一。在教育主管部门的领导下,在各级安全部门的指导下,学校认真贯彻落实《食品安全法》,全面加强食品安全工作。通过齐抓共管,营造气氛,切实保障了师生安全,维护了学校正常的教育教学秩序。现根据县教育局《关于做好迎接省人大食品安全法贯彻实施情况检查工作的通知》精神,并结合学校工作实际,将学校食品安全专项工作自查情况总结汇报如下:

一、统一思想,成立自查机构。

组长:

副组长:

组员:

二、完善制度,规范食品管理。

学校借此安全专项检查时机,继续健全学校食品定期检查和日常防范相结合的管理制度,并完善《食品安全检查记录制度》、《食堂卫生安全制度》等规章制度,使学校食品安全工作不留盲点和死角,积极做到有章可循,违章必究。

三、真抓实干,自查成效显著。

1.学校召开行政会,设立以校长为第一责任人的食品安全自查工作领导小组,分管主任负责此次食品安全的日常自查工作,并将各项安全自查责任落实到人,进一步明确各级安全组织和责任人的职责,真正做到校长亲自抓,分管校长具体抓,一级抓一级,保证食品安全自查工作落到实处。

2.组织教师学习区教育局所下发的《关于做好迎接省人大食品安全法贯彻实施情况检查工作的通知》精神,并作出硬性规定:学校食品安全专项工作一旦出了问题,将严格按照领导责任、分管责任、直接责任、间接责任等进行严肃查处,绝不姑息迁就。

3.学校领导在周一国旗下讲话,均把食品安全工作放在首位,要求师生“防患于未然”。

4.学校突出食品安全宣传工作。各班队出专栏、办黑板报等宣传食品安全常识,大队部利用广播、集会等方式大力深化其重要性。

5.学校继续坚持食品安全排查台帐制,做到自查自纠落到实处。

6.加强学生饮食、饮水安全工作。严格执行《食品安全法》和《学校食堂与集体用餐管理制度》;严格坚持相关从业人员持证上岗制度和食堂、小卖部卫生许可证制度;严格操作食堂、小卖部货源质量准入和索票、索证制度。

7.学校建立食品卫生监督队伍,由学校后勤处工作人员定期检查,学校全体教职工进行监督,并设置有专人(龚国红)负责管理,有效防止食品中毒等安全事故发生。

8.加强食品、卫生安全管理和检查。首先,由少先队大队部牵头,对学生个人卫生进行检查;其次,学校加强学生购买食品的严格管理,严禁学生在校期间到校外小卖部或小摊点购买不卫生食品,并定期督察学生的表现,拒绝不卫生食品进入校园。

9.学校持之以恒地执行卫生小扫除、大扫除制度,定期对食堂、小卖部等场所进行消毒,有效保证校园环境卫生、干净、整洁。

总之,学校对贯彻《食品安全法》工作非常重视,近年来没有发生一例食品安全事故。当然,学校唯有理智地认识到食品安全工作的长期性、复杂性,唯有再接再厉,才能争取学校食品安全业绩“更上一层楼”。

食品自检自查报告范文 篇3

我中心学校本着对学生、家长、社会高度负责的态度,严格按照上级部门对学校食堂食品安全工作的要求,认真对照《凤庆县教育局关于开展食堂食品安全工作专项检查的紧急通知》的要求,对我中心学校食堂食品安全进行了一次详细的检查,现将食堂食品安全自查工作汇报如下:

一、成立领导机构,强化责任意识

为了加强对我中心学校学生集体用餐、食品卫生的安全,确保师生身体健康,进一步加强管理意识、提高管理水平、明确管理责任。我中心学校成立了食品卫生安全领导小组:校长为组长,总务主任分管,学习组长分工负责,层层落实。领导小组分定期和不定期相结合的方式对学校食堂食品卫生安全进行检查,发现问题及时整改。

二、自查情况

(一)学校建立以校长为第一责任人的食堂食品安全责任制,各学校组长为专兼职食品安全管理人员。

(二)建立健全食堂食品安全管理制度。

1、在学校食堂用餐的:现有学生934人,教职工42人。学校本着勤俭节约,让利学生的原则,做好食堂销售管理工作,把食品安全做为学校工作的重中之重,制定并完善了食堂管理的各项规章制度,悬挂在各食堂用餐场所,按要求遵照执行。

2、违犯学校规章制度的情况,食堂管理员配合总务处及学校查清责任归属,对直接责任人,严格按照学校规章制度处理,属总务处管理责任的,加重处理。出现重大安全事故,移交司法机关处理。

3、学校设意见箱,由总务处定期收集师生对饭菜、卫生、服务态度等方面的意见和建议,定期组织学生代表进行测评、检查饭菜质量及数量。

4、严格执行学校的管理制度。管理员建立健全收支流水帐和采购、支出明细账,每月向学校膳食委员会汇报一次当月的收入、支出明细账。

(三)各种证件齐全有效。学校各食堂按要求办理餐饮服务许可证、从业人员健康培训合格证,证件齐全有效,食堂从业人员按要求穿戴各种衣帽。

(四)学校食堂不存在违规采购、加工、食用各种违禁食品。学校食堂不加工制作冷荤凉菜;不加工制作豆角(四季豆)、发芽变绿土豆、野生菌、野菜等;不采购、贮存、使用亚硝 酸盐;不加工、食用隔夜瘦冷饭菜。

(五)学校食堂认真执行食品留样制度,留样数量符合规定标准,时间达到48小时。

(六)学校食堂环境卫生、加工操作、原料贮存、食堂用具及设备、食品容器及包装材料、卫生设施、餐饮具、食品用具及盛放直接入口食品的容器等符合要求。

(七)学校食堂严格执行食材食品采购进货查验、索证索票、出入库登记等制度,相关台账健全。食用油、大米、面粉、调料等大宗食品实行招标定点采购。

(八)学校食堂每学期开学初按要求开展对食堂管理员、食堂从业人员的食品安全管理培训,每月开展了对学生的食品安全宣传教育。

三、存在的问题

1、在检查过程中也发现存在的部分问题。例如:部分蔬菜清洗方式不符营养卫生的要求;出售食品时,工作人员卫生防护措施不到位;个别工作人员对教职工及学生的疑问解释不到位,容易造成误解。

2、学生多是周边农村来的,年龄较小,在家是小皇帝,小公主,自理能力较弱,遵守学校规章制度,保持餐厅环境卫生方面,意识相对较差。

3、由于市场的原因,蔬菜、肉类等食品的价格较高,难以满足每个人的口味。

四、整改措施

1、建立责任监督机制,不断完善更新各项管理制度,做到:制度上墙、责任到人、落实到位。经常召开食堂工作人员的会议,组织学习食品卫生以及安全方面的知识,增强安全意识、提高管理水平。

2、进一步规范内部管理。对学校食堂的全面工作进行制度化、规范化。从人员、采购、保管、加工、出售等所有管理环节进行细化并狠抓落实。

3、重视宣传教育,增强师生食品卫生安全意识。经常利用晨会、班会、校会以及利用校园广播、黑板报有针对性地对学生进行食品卫生宣传教育,教育学生购买食品做到三要和三不:一要看好食品色泽,二要嗅一嗅食品气味,三要看清生产日期和保质期;一不喝生水,二不买过期食品,三不吃发霉变质食物。搞好个人卫生和环境卫生,要求学生做到勤洗手、勤剪指甲、勤换晒衣被,懂得季节性病菌、病毒的传播与预防。促进学生养成较强的意识和良好的习惯。

五、克服不足,再上台阶

对照检查标准,在自查中发现,尽管我们付出了相当的努力,在工作中还存在一些不足,今后,学校将以这次检查为契机,进一步加大监管工作的力度,不断改善管理措施,使学校食堂食品安全工作再上新的台阶。

食品自检自查报告范文 篇4

食品安全自检自查报告怎么写?下面就由小编给大家讲讲吧,希望对大家有帮助。

食品安全自检自查报告1

省市关于食品安全卫生检查工作电视电话会议之后,xx乡党委、政府高度重视,把此项工作作为近段工作的重中之重,加强领导,强化措施,全面开展食品安全卫生专项整治活动。目前,活动已取得预期效果,正不断引向深入。现将检查情况报告如下:

一、主要做法

(一)提高认识,统一思想。乡党委、政府充分认识到开展食品安全卫生专项整治活动的重要性和必要性。为了确保专项检查工作扎实开展,乡党委、政府召开专题会议进行研究部署,本着“细而又细、实而又实、严而又严”的原则,高度重视,精心组织,全力开展此项工作,切实推进“三个形成”:一是形成共识。食品安全检查活动关系到全镇人民的身心健康和生命安全,维系着千家万户的生活幸福,不仅关系到全镇社会的安定和人心的凝聚,还关系到党和政府的形象和威信,因此大意不得,马虎不得,必须切实增强责任感和紧迫感。二是形成合力。食品安全涉及生产、生活方方面面,贯穿经济社会发展始终,必须形成和强化“政府重视质量,部门监管质量,企业提升质量,社会关注质量”的工作合力。三是形成声势。通过召开会议、印发食品安全卫生小册子,在全乡25个行政村张贴食品安全宣传彩页,每村张贴5福彩页。对广大生产者和消费者进行宣传教育,通过宣传,提高广大生产者和消费者的食品安全卫生意识,自觉养成良好的食品卫生安全习惯,自觉抵制不良卫生食品,增强自律和他律意识,增强食品安全卫生意识。 通过标语、板报、广播等宣传形式,广泛宣传食品安全检查的有关内容,营造专项整治声势,形成“人人关心、人人支持、人人参与”食品安全良好舆论氛围。

(二)加强领导,精心组织。为了确保食品安全卫生检查活动取得实效,乡党委、政府成立了由党委书记陈辉任组长,乡长杨帆任副组长,相关部门主要负责人为成员的食品安全检查领导小组。领导小组下设办公室。派出所、工商所、企业办、卫生院、食品、兽医站为成员单位,建立政府主导,部门参与配合的工作机制,切实把部门职责与专项整治工作有机结合,形成食品安全检查的工作合力。成立了安全检查督查组和专项整治队伍,摸清底子,全面登记,形成经常抓,抓经常的工作局面。领导小组主要领导定期听取工作开展情况汇报,发现问题,及时研究,及时解决,真正做到认识到位、组织到位、措施到位,为食品安全检查工作顺利开展提供了组织保证。

(三)突出重点,综合整治。紧紧围绕食品安全卫生工作是一项民心工程这一宗旨,认真履行职责,坚持高标准、高质量、高起点的原则,严格按照省市电视电话会议精神和县督导方案要求,突出重点,狠抓整治。9月29日、30日两天,由科级领导带队,以农村和集镇结合部为重点区域,以小作坊和无证照黑窝点为重点对象,对全镇境内的食品生产、加工、销售、企业商户进行一次“拉网式”检查,先后检查了25个村街,89个商户,5家企业。

餐饮业,主要检查了“三证”办理情况、内部设施情况,有无防蝇设施和冷藏设施,以及环境条件等;糕点店,主要检查原料采购、包装、操作间是否符合卫生条件等;农贸市场,主要检查猪肉、畜禽产品及内部管理情况,公平称设置情况以及归行划市情况等;超市主要查“三证”情况、不合格、过期产品是否上架,从业人员有无健康证等情况;小企业、小作坊主要检查设备是否安全,是否存在安全隐患,各种证照是否齐全,以及卫生环境条件等。对粮、肉、蔬菜、奶制品、水产品、月饼、儿童食品、保健品等十大类重点产品进行实地检查。共检查学校食堂2所,幼儿园食堂1个,农贸市场1个,超市5家,小集2个,蛋糕加工销售店2家,饭店食馆7家,包子店2家。检查中,工作人员一方面检查企业、商户生产经营食品方面存在的问题,一方面向生产经营人员讲解食品卫生安全知识,同时对部分购买群众进行宣传教育,不断提高他们的食品安全卫生意识。对发现的问题,能当场整改的,当场整改,不能当场整改,责令限期整改。对2家饭店,1家面食店,2家豆腐店、2家百货店,1家粉皮加工店,1家超市,1家镆店和镇生猪屠宰场下发了限期整改通知。目前已全部整改到位。

二、存在问题

通过食品安全卫生检查,净化了全镇食品生产经营市场,公众的`食品安全卫生意识得到加强,专项整治活动取得了阶段性成效。但检查中也发现一些薄弱环节,有的问题还比较突出,急待解决。主要表现在以下几个方面:

一是部分群众食品安全卫生意识不强,很多群众误认为商店出售的食品是经过国家检查过的,不会有问题,可以放心食用;有的认为“不干不净吃了没病”,不用过于讲究卫生;有的贪图便宜,主动购买一些质量不高的产品。

二是一些食品生产加工作坊,生产场所周边环境差,门口就是粪堆、垃圾场,对生产过程造成污染。有的生产条件差,生产场所脏乱,生产豆子品的案板均霉变、灰尘、污垢很多;在露天凉晒的豆子品灰尘苍蝇布满;有的购进的原料多为不合格产品,存放在阴暗潮湿的库房,极易霉变;屠宰场环境脏乱,满地污水,苍蝇乱飞;熟食、卤菜等销售无防尘防蝇设施等等。

三是一部分经营者受利益驱动,出售一些过期、不合格的产品,甚至假冒伪劣产品;部分经营者对食品安全卫生认识不高,认为所卖的东西不是自己生产的,出了事与已无关。

四是食品卫生安全管理力度不强。过去只是有关职能部门进行检查整改,没有齐抓共管形成强大合力。

三、下步工作打算

一是加大宣传力度,通过标语、板报、广播等宣传形式,广泛宣传食品安全检查的有关内容,营造专项整治声势,形成“人人关心、人人支持、人人参与”食品安全良好舆论氛围二是加大整改力度。对不合格的食品要全部下架、封存、销毁。对限期整改不到位,坚决予以关停,并给予相应的经济处罚,确保整改到位。三是加大督查力度。把食品安全卫生检查工作作为一项长期性、经营性工作抓下去,建立专业队伍,积极探索建立食品安全监管长效机制,建立和完善食品安全信息通报、发布、分析评估制度、部门联席会议制度和应急预警制度,及时掌握食品安全动态,提高对突发性、重大食品安全事件的处置能力,不断建立“群众参与、部门配合、多方协调、上下联动”的食品安全卫生监管机制,确保全镇食品安全卫生工作健康有序发展,切实保障全镇人民群众健康。

食品安全自检自查报告2

我局对照本部门职责与《食品安全法》、《药品管理法》的相关要求,对我县20xx年的食品药品安全工作进行了自检自查。现将自检自查情况报告如下:

一、加强领导,健全机构

为切实加强对食品安全保障工作的领导,保证各项工作顺利开展,我局成立了以局长为组长,分管领导为副组长,相关股室负责人为成员的食品药品安全工作领导小组,负责组织指导、协调全县商务系统的食品安全工作,督促检查食品安全工作的落实和进展情况。明确专人负责专项整治日常工作,确保食品药品安全工作落实到部门,明确到责任人。

二、任务明确,重点突出

20xx年,我局继续坚持“标本兼治、着力治本”原则,严厉防范含瘦肉精等药用物质生猪进入屠宰环节,严厉打击生猪屠宰环节中注水和注入其他物质的违法犯罪行为,依法严惩违法犯罪分子,将整治与规范、监管与自律的各项措施有效结合,建立健全长效监管机制。

一加强屠宰环节瘦肉精的抽验,落实宰前尿样抽检制度,明确了定点屠宰厂负责人和生猪供应商为第一责任人。二是进一步加强了生猪定点屠宰厂(场)、点生猪屠宰宰前宰后的检疫检验工作。三是加强了鲜肉批发环节监管,严把肉品质量关,严禁不合格的肉品批发上市销售,杜绝未经检疫检验或检疫检验不合格的猪肉产品流入市场。四是对检疫不合格的生猪和检验不合格的肉品进行无害化处理,并做好相关文字记录。五是进一步加大了鲜肉市场的监督检查力度。七是商务局与县生猪定点屠宰厂签订了《食品安全承诺书》。

三、超前谋划,制定方案

肉品质量安全是关系到广大群众身体健康和生命安全的大事。县商务局高度重视,为有效遏制“含瘦肉精”残留

猪肉、病害肉、注水肉等流入消费领域,确保上市肉品质量安全,结合我县商贸流通系统实际,召开了全县生猪定点屠宰企业打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作会议,传达了全国、省、市打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作会议精神,并明确了专项整治工作的任务和职责。

四、精心组织,落实有力

自我局成立以来,坚持以人为本,求真务实,树立科学发展观,针对关系群众生命健康、社会危害严重的猪肉食品问题,深入开展全县猪肉及肉食品添加非食用物质和食品添加剂专项整治,通过集中整治与制度建设、严格执法与科学管理、打劣与扶优相结合等措施,“含瘦肉精”残留猪肉、非法屠宰、“注水肉”等违法行为得到有效遏制。我县猪肉食品安全状况得到进一步改善,市场秩序明显好转。

对重点对市场上的肉摊实行每周统查与每日抽查相结合的检查方式。认真检查上市销售的猪肉是否有未经检验的“白皮肉”或虽经检验,但检验不合格的肉品上市销售。整治期间,我县猪肉及肉食品没有检测到“瘦肉精”及添加非食用物质和食品添加剂现象,没有接到举报投诉。

五、多举并措,力争实效

一是加强生猪定点屠宰企业的监督管理。要求生猪定点屠宰企业必须按照生猪定点屠宰工艺流程和技术规范屠宰生猪,认真做好产地检疫、宰前宰后检验,经检验不合格的猪肉一律不准上市销售。严禁屠宰病死猪,凡未经肉品品质检验人员检疫屠宰企业不得擅自屠宰生猪,实行谁屠宰谁负责的责任制度。

二是加强市场监管人员的监督管理。严格要求县屠宰办的市场监管人员认真履行工作职责,按时上岗,对擅离职守,不认真履行工作职责的市场监管人员按有关规定给予严肃处理。

三是建立健全猪肉食品安全报告制度。要求市场监管人员一旦发现有出售未经检验的猪肉,或虽经检验但检验不合格的猪肉上市销售,做到及时报告,商务局组织有关人员及时查处。对报告不及时造成严重后果的,追究有关人员的相关责任。

四是加大鲜猪肉市场查处力度。县屠宰办督查组定期或不定期地对猪肉批发、零售市场开展明察暗访,凡发现变质变味猪肉一律予以没收销毁。

今年以来,通过积极推进生猪定点屠宰和检验检疫工作,严厉打击私屠滥宰、“含瘦肉精”残留猪肉、制售注水肉和病害肉的违法行为,认真组织开展打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作,私屠滥宰现象得到扼制,净化了肉类市场,市场猪肉品品质得到提高,确保了人民群众吃上放心肉。县城生猪定点屠宰率达100%,检疫率实现100%。同时,乡镇生猪定点屠宰厂也在下一步规划之中。

六、扩大宣传,普及认识

为了做好肉品安全宣传工作,增强宣传效果,扩大社会影响,使广大消费者充分了解食品安全知识,树立自我保护意识,县商务局以今年“食品安全年”为契机,组织县屠宰办执法大队成员,在县城内开展了食品安全宣传活动,通过拉跨街横幅,张贴宣传标语,散发宣传材料,设立咨询服务等形式,进行了广泛宣传,使肉品安全知识得到了一定的普及,产生了良好的社会效果。

七、存在的问题

一是屠宰场检验人员业务水平有待进一步提高,检验设备落后,对“瘦肉精”等一些最新检测设备相对缺失。目前,乡镇未建设屠宰厂,私屠滥宰的局面还不能得到有效控制,造成对乡镇肉品监管的难度增大、监测难。乡镇屠宰户以人工屠宰为主,屠宰工具、方式都不能适应食品安全工作的需要,希望各乡镇将生猪定点屠宰厂的建设纳入乡镇建设总体规划。

二是食品安全监管工作量大与执法力量缺少之间的矛盾日益加大,导致监管工作还不够到位。

八、下一步的工作打算

1、进一步强化对薄弱环节的整治,通过规范监管制度,积极探索对生猪定点屠宰的长效管理机制。做到边整治、边检查、边总结、边推广,努力做到不留空白和死角。加强执法队伍建设,推进综合执法,重点加大对县城的执法力度。

2、加强部门协调和部门联动,形成对猪肉质量安全专项整治和对生猪屠宰日常监管的合力。把解决当前存在突出问题的各项措施与加强长效机制建设结合起来,做到标本兼治。把专项整治与强化全过程监管结合起来,建立从养殖、屠宰、加工、流通和消费环节全过程监管链条,完善猪肉质量追溯体系和责任追究体系,综合运用法律、经济、行政手段,形成政府监管、行业自律、社会监督的猪肉质量安全监管网络

食品自检自查报告范文 篇5

为了认真贯彻xx教发[20xx]xx号的文件精神,进一步做好幼儿园食品安全工作,杜绝食物中毒及食源性疾病的发生,确保幼儿饮食安全和身体健康,我园成立了以园长为组长,副书记为副组长,班组长、办公室和采购员为成员的食品卫生安全领导小组,根据区教育局《xx区教育局关于学校食品安全集中整治工作方案》中的整治项目及内容,逐项进行自查,现将自查情况总结如下:

一、加强对幼儿园食品卫生安全工作的领导

根据区教育局的文件精神,我园建立健全了学校食品安全责任制,成立了xx区幼儿园食品安全领导小组,明确园长为食品卫生安全工作的第一负责人,副书记为直接负责人,对领导小组成员进行明确分工,并配备了专职食堂食品安全管理员。认真落实食品安全工作责任制,做到了责任到人。

二、切实抓好园内食品卫生安全管理工作

1、食堂已取得餐饮服务许可证,实际经营项目与许可范围相符,并有相关的食品卫生安全管理制度。食堂工作人员持健康证上岗,定期体检,并建立了从业人员健康档案。

2、食堂建筑、设备与环境符合卫生标准及有关要求,设有独立的食品库房、粗加工间、细加工间,洗消间等。有防鼠、防蝇、防尘、防蟑螂、防污染等设施,通风良好,食堂内片环境整洁,能每天清除垃圾。

3、食品原料的采购能严格执行索证索票及食品入库登记制度,及时记好进货台账,并与所有的食品原料供应商签订食品卫生协议书,保证其食品的质量。幼儿园食品原材料尽量做到当日采购当日加工,不采购国家禁止使用或者来源不明的原材料。库存食品定期检查保质期,原材料贮存符合国家标准。

4、食堂餐饮用具按照规定定时消毒,配有专门存放餐具的保洁柜。餐具清洗消毒专池专用。刀具、砧板按生、熟严格分开使用,食品的存入能做到生、熟分开,避免交叉污染。

5、xx区幼儿园食堂严格按照上级部门要求进行食品留样,并做好记录,留样的时间和数量符合要求。

6、幼儿园严格执行陪餐制度,幼儿园统一制定配餐表,陪餐人员负责对饭菜口味、质量、数量及食堂卫生进行监督评价 ,并认真记录。

三、整改措施

为有效的控制幼儿园食物中毒事件发生,做好各类事故隐患监控,切实保障幼儿健康安全。我们着重从以下几个方面着手解决:

(1)、加大宣传教育力度,增强教师及家长的食品卫生安全意识。幼儿园通过发放宣传单,大屏幕、宣传条幅等多种形式加大教育力度,使食品卫生安全方面的知识深入人心,自觉抵制假冒、伪劣产品,维护自身健康。

(2)、加大管理力度,杜绝幼儿园大门外出现经营小食品的流动摊点。食堂生产加工加强卫生监管,严格操作规程,加大奖惩力度。

(4)、幼儿园通过上食品安全健康教育课,教育幼儿不吃霉变食品,不买三无产品,不喝生水冷水,使幼儿增强自我防护意识,养成良好的卫生生活习惯。

食品自检自查报告范文 篇6

根据《陕西省食品安全委员会办公室,陕西省财政厅关于印发镇(乡)食品药品监管所建设验收标准的通知》和市县局关于镇监管所建设要求,我们开展了认真自查,我所狠抓了基础设施建设、制度建设、队伍建设,实现了安全责任落实、工作任务落实、培训任务落实,我所建设达到了验收标准,自查得分98分,现将自查情况报告如下:

一、基本情况

底店镇位于XX县县城以南19公里处,总面积99平方公里。北临水口镇,东连太峪镇,西与韩家镇相望,南与XX市XX县崔木镇相接壤。现有耕地面积27714亩,全镇辖奓红、大车、小车、晁家塬、底店、屯里、二桥、牛北、米家寺等九个行政村,57个村民小组,2537户,10723口人。餐饮监管对象15个,(获证12个,未获证3个),食品流通29个(其中获证22个,未获证7个),小作坊7个。药品监管服务对象个,其中药品零售1个,诊所2个,牙科2个,村级卫生室9个。

底店镇食品药品监督管理所成立于20xx年1月,负责底店镇的食品药品监管工作,镇政府无偿划拨办公用房5间150平方米,按照XX县编办批复,现有工作人员3名,村级信息员9名。所内设两室三股(两室:办公室、检验检测室,三股:食品监管股、餐饮监管股、药械监管股)四套办公桌椅,3台电脑,现场取证设备一套(照相机摄像机各一台,录音笔一台),执法宣传车一辆。办公设施满足日常工作需要。同时,县财政局按照每年30000元给我所划拨专项经费,按每人每年1200元落实村级食药信息员工资,保障工作开展。

二、各项指标完成情况

(一)机构设置(应得分10,自查得分10)

1、按照县编委会《关于印发XX县食品药品监管体制改革机构调整方案的通知》(彬编发[20xx]04号)精神,我镇达到机构单独设置,主体资格合法的要求。

2、镇政府领导对监管所高度重视,印发了《底店镇20xx年食药工作计划》。

(二)队伍建设(应得15分,自查15分)

1、本镇人口10723人,现有监管工作人员3人。

2、全所职工不断加强学习,熟悉业务,能明确本所工作职责,熟练准确掌握监督检查工作程序、方法等。

3、辖区共有行政村9个,聘任信息员9人。

(三)经费保障(应得10分,自查10分)

1、根据县财政局《关于下达20xx年度部门预算的通知》(彬财发[20xx]45号)明确了我所工作经费纳入财政预算。

2、印发了《关于印发XX县农村食品安全监管专项经费管理办法的通知》(彬食药监发[20xx]39号)

3、及时下发村级食品药品安全信息员工资。

4、利用快检设备对重点领域重点品种定期进行抽检,使抽检工作常态化。

(四)基础设施建设(应得分20分,自查得分20分)

按照陕西省乡镇食药所标准化建设要求,县国资办《关于资产调拨的通知》(彬国资发[20xx]22号),无偿拨付我所办公用房5间,建筑面积150㎡,设有办公室、检验室、会议室、食品监管股、餐饮监管股、药械监管股、库房、职工宿舍。我所有执法车辆一辆,执法设备:摄像机、照相机、快检设备和试剂,达到了办公设施齐全。

(五)制度建设(应得分分10分,自查得分10分)

1、为了使我所各项工作程序化、规范化,特制定韩家镇食品药品监督管理所所长职责、安全信息职责、农村自办宴席集体聚餐申报备案制度、监督管理工作人员“十不准”、建立党政会议、学习培训、考勤考核、财务管理、执法办案、应急处理等工作制度。

2、在办公场所醒目位置设立了政府公开栏,有办事指南、服务承诺。

3、各项制度和管理办法得到了落实,有会议记录。

(六)日常监管(应得分10分,自查得分10分)

1、食品药品监管对象底子清,建立了一企一档的监管档案。

2、制订了检查巡查工作制度,并按规定组织检查巡查。

3、制定了年度工作计划,镇政府印发了《20xx年食品药品监管重点工作任务》,并按计划开展工作。

(七)案件查处(应得分10分,自查得分9分)

1、制定了投诉举报食品药品行政处罚流程图,建立了投诉举报登记册和食品事故登记册。

2、处罚公正,程序合法,证据确凿,无复议案件,案件结案率为100%。

3、我所制定了《涉案物品管理办法的规定》,要求工作人员严格按照规定执行。

4、镇政府印发了《关于建立底店镇食品药品安全执法办案联动机制的意见》,促成了我所与派出所的联合办案。

(八)检验检测(应得分5分,自查得分4分)

1、我所设立了食品安全快检室,配备了快检设备和试剂,制订了20xx年快速检测工作计划,对检测人员进行了专业培训。

(九)宣传教育(应得分5分,自查得分5分)

1、我所印发了《关于印发底店镇20xx年食品安全宣传教育工作实施方案的通知》。

2、镇食药所参加市县各类培训6期,5人次,举办村级信息员培训3场次,累计培训人员45人。

3、采取多种形式开展食品安全宣传,印发宣传资料千余张,定期出车进村入户巡查宣传,在餐饮流通单位设立监督牌20多处。

(十)党风廉政建设(应得分5分,自查分5分)

认真贯彻落实镇党委党风廉政建设工作,印发了《20xx年党风廉政建设安排意见》(彬底发[20xx]15号),并进行了工作公开承诺,切实做好我所党风廉政建设工作。

虽然我们在创建过程中,做了大量工作,但整体工作的开展仍存有死角,在今后的工作中,我们将积极配合支持上级部门的日常监管和专项整治工作,确保各项专项整治工作顺利有序开展,确保重点商品监管有效到位,重点单位监管不留死角,确保不发生一例食品安全问题,确保产品质量和食品安全长效管理机制的形成。

个人风险防控自查报告2000字


第一次写报告不会写怎么办?对于结束的一项工作任务,我们需要写一份报告。编写报告能有效提升我们的总结能力,小编为大家推荐一篇讲述“个人风险防控自查报告”的好文希望能够帮助到你,欢迎你来品鉴本文!

个人风险防控自查报告 篇1

为规范业务经营,强化风险管理,增强全员合规经营意识,降低案件风险隐患,确保安全、稳健运行。我行进行了严格规范的.自查行动。

第一,按照制度要求,重塑制度流程 按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法,认真梳理农村信用社工作岗位中 应知、应会、应做、应遵 制度、知识、技能以及职业操守,组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。

第二,做好自查和整改工作 自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查2015年银行合规自查报告精选3篇2015年银行合规自查报告精选3篇。对库存现金情况,重要空白凭证、印章、有价单证使用管理,股金管理,反洗钱等进行自查;对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查,找出了存在问题的原因,纠错整改,使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务,提高工作质量,防控操作风险,消除了风险隐患。同时,在此基础上,我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查,按时上报自查报告,准确、及时地反映自查发现问题,并积极配合检查组检查,保证不再出现类似问题。

第三,加强学习,提高风险防控能力 为使活动不走过场,使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来,对各种文件制度进行集中学习,并做好学习笔记,提高对风险防控工作的认识。同时,把提高员工素质作为工作中的一个基本点,学习内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程等等,大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。 全员行动,按照 合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展 的整体目标,多措并举,从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立信用社新形象,为 推进案件风险防控工作,逐步建立案件防控工作长效机制,加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系 做足准备。

四.整改措施及今后工作思路 今后,我将继续加强自己的政治思想教育,深入持续开展合规文化建设年活动,将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中,加大对违规责任人的惩处力度,严肃查处违规人员,营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境,进一步防范操作风险。

个人风险防控自查报告 篇2

银行案件防控、风险排查自查报告 根据包新农金发今年 30 号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行 案件防控风险排查工作,提高全行员工案件防范意识,加强内控制度建设,查找风险点,及时发现并上报各类案件,消除案件隐患,确保案件防控风险点排查工作得扎实有效开展。

案件防控风险点排查活动实施“一把手”工程。行长为案件防控排查工作得第一责任人。各部门负责人组织本部门得排查工作,充分认识案件风险防控工作得严峻形势,高度重视,切实负责,把案件风险防控排查工作落实到位。主要对以下方面进行排查。

一、业务操作流程排查。

(一)存款方面:

(1)

单位结算账户得自查处理。今年 11 月 21 日至 25 日,我 1、账户管理:们按照人民银行《单位结算账户管理办法》,对开业至今开立得单位结算账户进行了详细得自查。共清查账户 55 户含我行在同业(荆门人行 1 户、汉口银行 1 户、掇刀中行 1 户、掇刀农行 1 户、向阳农行 1 户)开立账户 5 户,其中:基本账户 3 户、专用账户 1 户、一般账户 50 户、注册验资户 1 户;经清查,发现问题若干: 一就是待核准类基本账户在她行未销户,在我行又开立基本账户,致使在我行开立得账户长期处于“黑户”状态。该账户属于我行自身账户,最初注册验资时就是在掇刀中行办理,验资成功转为基本账户。我公司正式营业后,欲将基本账户变更到我行营业部办理,因中行变更手续繁杂一直久拖不决。后续在请示行领导后,我们将根据指示进行处理。

二就是报备类一般账户在她行有久悬户与基本账户变更,致使在我行开立得账户不能报备。经与开户单位主管人员联系,目前,变更账户得 2 家单位已将最新得单位开户许可证送交我行,我行也已在人行结算账户管理系统报备。在她行有久悬账户得单位 2 家,1 家已经做销户处理,还有 1 家正在要求基本账户开户行做久悬账户转为正常账户处理,后续将视情况做出相应处理。根据自查发现得问题,在今后得工作中,我们在要求柜员保证开户单位资料得完整性、合规性得同时,还要求柜员,单位结算账户在没有通过人行结算账户管理系统核准、报备绝对不允许使用,如 10 日内还不能处理好得一

(2)个人账户得自查情况:根据管理行与本行得《个人结算账律进行销户处理。户管理办法》,对至今开立得个人结算账户进行了自查,截止今年 11 月 27 日,全行共开立人民币结算账户 474 户,公民联网身份核查 474 户,留存客户身份证复印件 474 户,全部都进行了身份核查。其中活期储蓄户共 388 户,总金额 1305 万元;定期存款共 86 户,总金额共计 830、4 万元。共开出普通存折 354 本,一本通存折 63 本,定期存单 87 张。我行在日常工作中能严格按照《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律制度规定办理个人银行结算账户得开立业务,能够认真核对存款人身份证件得姓名、号码及照片,并全部通过公民身份联网核查系统核实,留存客户身份证件复印件,对冒用她人证件开户、虚假身份证件开户得均不予办理,要求客户提供真实有效身份证件;对于由代理人开户得,能严格审核代理人得身份证件,联系被代理人进行核实,留存电话号码及详细住址等重要信息,每日客户开户资料随传票装订。对个人银行结算账户 30 万元以上大额划转业务及 20 万以上得现金业务,我行建立了大额划转登记簿,大额交易严格按照反洗钱得相关规定逐笔进行了审批,并详细记录其交易对方、资金用途等重要情况,凡就是转账超过 30 万元以上必须由部门经理与会计主管审批方能转出,并由部门经理签批大额资金签批单。我行做到了支付资金层层把关,授权管理,责任明确。

2、存款程序与记录:开业至今我行共办理单位定期存款一笔,金额 1000 万,存期一年,由客户提供开立单位账户得相关资料并留存印鉴;办理单位通知存款一笔,金额 1000 万,储种为七天通知,目前没有到期也不存在提前支取现象;单位协定存款一笔,协定金额 50 万;开立 1 户单位注册验资户。未开办存款证明书及教育储蓄业务。经清查存款程序与记录,发现以下问题:一、未建立应解汇款及临时存款登记簿。我行目前没有大小额支付系统,依托她行网银处理往来账,不涉及应解汇款及临时存款此会计科目,但就是为了以后得业务发展,要完善此业务;二、大额转账支取未严格执行预约登记制。现就此情况,已清查以往得所有往来业务,经行详细登记与记录,在以后得业务操作中要做到一笔一清,详细记录。

3、财务核对:严格执行“岗位独立,人员分离”制度,记账人员与对账人员分离,每日营业终了由会计主管与综合柜员核对交易往来得笔数与金额就是否正确一致。

(二)会计业务方面:

1、会计主管履行职责:严格执行会计主管责任制度,禁止从事与职责无关得业务,并按规定对会计业务进行监督与审核,并做好《会计主管工作日志登记簿》得记录与处理。

2、会计程序与记录:核查以往得会计记录,发现如下问题: 一、会计凭证存在不合规不正确得现象,如没有大写金额,没有签章等。柜员得内部自制凭证(现金收入付出凭证),出现忘写大写金额得现象或者书写不正确现象。现已督促其改正,并制定相关整改措施,保证以后不再出现此类情况;二、会计档案装订不合规,有掉页现象。已对档案进行修补装订,指定专人审核会计档案装订。

3、财务核对:严格执行“岗位独立,人员分离”制度,记账人员与对账人员分离,每日营业终了由会计主管与综合柜员核对交易往来得笔数与金额就是否正确一致。

(三)财务核算方面: 》

1、根据《掇刀包商村镇银行财务管理办法(试行)、有关实施条例与法律法规及规定编制符合我行体制、防范财务风险、推动各项业务持续健康协调发展得财务计划,主管部门严格按我行各财务规定及计划展开财务工作。

2、建立由我行各级领导组成得财务领导小组,各项财务工作在董事会及行长得领导下由会计结算部具体实施;对于我行大宗费用得开支由我行人员集体进 》《掇刀行决策;各项财务工作均按《掇刀包商村镇银行财务管理办法(试行)、包商村镇银行财务审查管理办法(试行)》等规章制度与实施细则得要求进行;各岗位人员按有利于分工协作,有利于相互制约,有利于提高效率得原则设置,对财务管理审批、采购、保管、会计核算等不可相互兼容得岗位实行岗位分离制。

3、财务核算及收支管理均以权责发生制为基础;对每笔财务收支准确核算,按各财务规章办法等合理合规列入相应账目;合理规范得开立费用账户并按《掇刀包商村镇银行费用管理办法(试行)》等财务制度使用,开业至今已发生 91 笔费用,金额为 1109133、81 元,其中:业务招待费为 63183、6 元,电子设备运转费 15102 元,邮电费 16071、5 元,劳动保护费 189800 元,印刷费 25133 元,公杂费 95203、4 元,职工工资 273360 元,差旅费 4564、3 元,水电费 35190、1 元,职工福利费 11223 元,职工教育经费 9659、72 元,费用性税金 46347、3 元,保险费 25081、69 元,社保 23356、2 元低值易耗品摊销 261388 元,住房公积金 12864 元,经查,每一笔单据,要素(事项)、时间等均符合我行费用管理办法;对各种费用得借支均按我行规定填制借款单,由我行各级领导给出意见后方可实施;各费用得支出需填写费用报销凭证、附原始费用凭证、写明用途,且严格实行授权管理下得“一支笔”审批制度;各应收应付款按各有关规定挂账开业至今已发生。

(四)出纳业务方面:

1、定期查库:建有“查库登记簿”及“柜面业务交接登记簿”,柜员交接班、营业终了时由授权柜员检查并核对实物与账务记载一致;会计主管每周对有价单证与重要空白凭证使用管理情况检查;营业机构负责人每半个月查库;会计结算部至少每月进行一次全面库存检查;分管行长至少每季进行一次全面库存检查;主管行长每半年至少进行一次全面库存检查;董事长每年至少进行一次全面库存检查。

”制度,碰箱必须在监控录

2、岗位制约:柜员必须坚持“一日三碰库(箱)像视线范围内进行,做到账款、账实相符。

3、程序与记录:经核查,我行目前没有假币收缴资格,未开办现金领缴代理业务,柜员现金出入库实行双人清点核实,款箱交接双人签字确认,明确责任。

4、库存现金安全与管理:库存现金实行限额管理制度,对超限额部分及时缴存开户行,保证资金安全与有效流通。

(五)对账管理方面: 我行自 8 月 11 日正式营业起已经 3 月有余,对账工作也已进行 3 次。按照《掇刀包商村镇银行对账工作管理实施细则》我们逐次进行了自查。第一次 8 月份,共产生 3 户对账单位,发出 3 户收回 3 户,对账率 100;第二次 9 月份,共产生 15 户对账单位,发出 13 户收回 10 户,对账率 67;第三次 10 月份,共产生 27 户对账单位,发出 22 户收回 17 户,对账率 63;在本次自查清理中发现开户后一直未发生业务,余额为零得单位账户 9 户占总户数得 29,空户较多;外地与外地经营得单位账户 7 户占总户数得 21,对账管理非常困难。根据我行对账率严重不达标实际,在以后工作中: 一就是严把准入关。要求单位开户后每月必须发生 3 笔以上业务,不然不予开户。对已经开户单位,要求本月必须发生业务,不然限期销户;

二就是“专人”对账。对在外地与外地经营得单位账户,由其客户经理负责对账,改变由营业部指定 1 人专门负责对账模式。三就是对照久悬账户要求对长期不对账得单位纳入久悬账户管理。通过有效措施促进我行对账质量快速提升。

(六)现金管理方面: 现金业务必须坚持“当日核对、双人管库、双人押运、离岗必须查库”得原则,做到内控严密、职责分明。现金收付必须坚持“收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款”得原则。进行款箱交接时,交箱前必须核对接箱人就是否为被授权人,接箱时必须核对总箱数,检查款箱就是否完整无损,并详细登记相关交接登记簿。

(七)印鉴密押、重要空白凭证、授权卡、柜员卡等管理情况:严格遵守“证印分管,证押分管”原则,柜员卡专人使用,专人保管,定期或不定期更换密码,做到“谁使用,谁保管,谁负责”。截至到目前,未发现有任何错用乱用冒用现象发生。

(八)重要空白凭证方面:严格执行《掇刀包商村镇银行重要空白凭证管理办法》。,并指

1、重要空白凭证与有价单证保管:建有“重要空白凭证保管登记簿”定专人保管重要空白凭证与有价单证,重要空白凭证与有价单证实物应当与账务记载核对一致。经管人员变动时,严格办理交接登记手续,详细记载交接情况。凭证经管人员未办妥交接手续前,不得离岗。

2、重要空白凭证与有价单证使用:领用重要空白凭证,根据领用数量登记 ,注明起止号码。签发时,必须按顺序号使用,逐份销“重要空白凭证登记簿”号,号码必须衔接。属银行签发得重要空白凭证,严禁有客户签发,不得事先盖好印章备用。由于我行目前暂时没有支票与代理业务,因此此方面不存在风险。,并且规定会计主管每周对有价单证与重

3、定期检查:建有“查库登记簿”要空白凭证使用管理情况检查;营业机构负责人每半个月查库;会计结算部至少每月进行一次全面库存检查;分管行长至少每季进行一次全面库存检查;主管行长每半年至少进行一次全面库存检查;董事长每年至少进行一次全面库存检查。经查瞧检查开业至今得“查库登记簿”并突击检查库存情况,发现所有账证、账款、账实相符。在以后得工作中,我们仍要坚持定期不定期得库存检查,保证银行及客户资金财产安全。

(九)中间业务方面:目前我行暂时未开办中间业务。

(十)安全保卫:根据管理行与本行《安全保卫工作实施细则》得规定,我们及时对安防设施等进行了自查。

一就是测试 110 报警器就是否处于正常工作状态。经与 110 联系测试,确认我行报警系统正常,运行良好;二就是询问柜员掇刀公安 ,均能正确应答;三就是检查报警装置得按纽就是否局得电话号码(0724249xxx)安装在柜员随手方便之处,就是否处于正常工作状态。经查瞧与测试均符合内外部安全保卫部门得要求。

四就是突击检查营业人员就是否双人临柜,联动门就是否关闭,就是否有非营业人员。经检查没有发现单人临柜现象,联动门紧闭处于锁定状态,也没有发现除营业人员以外得其她人员进入营业室;五就是突击检查柜员现金箱与重要空白凭证库。进行账实、账款、账证、账账核对,没有发现白条抵库、账实、账款、账证、账账不符得现象;六就是检查柜员交接就是否合规。经查瞧《柜面业务、交接登记簿》《业务印章、认证卡、密钥交接登记簿》等没有发现交叉交接、交接不衔接、交接不签章、交接事项不清、交接事项不实或交接时间不清等事项,各项交接均符合我行制度规定;七就是检查消防、自卫器材。经查瞧,营业部有灭火器箱 2 个(每个里面有 2 个灭火器),消防栓 3 个,均有专人保管并贴有封签,检测时间在有效期内。没有瞧到自卫器材,目前,已将情况向行领导反应。

三、下一步工作开展计划

1、进一步提高认识,确保案件防控工作取得实效。我行充分认识开展关键风险点监控检查工作得重要性, 防止 与 切实落实监控检查职责, “检查走过场” “检查疲劳”,确保监控检查工作取得实效。

2、加大监控检查发现问题得整改落实工作力度,确保检查发现问题得到有效整改。对于监控检查发现得问题,按照有关规定落实整改,并做到举一反三,杜绝屡查屡犯。对检查发现得问题,要求各部门要高度重视,认真对待。

3、加强业务学习,进一步提高案件防控水平。

4、进一步提高工作实效与质量。坚决克服“管理疲劳”“见怪不怪”、得现象,对发现得问题引起高度重视,坚决杜绝发现问题不报告得情况发生。

5、加强案件防控及整改,保证整改工作落到实处。各管理部门将定期或不定期组织对所在部门案件防控及整改落实情况得检查,对整改工作落实不到位得要追究责任人,并对整改情况进行重点抽查。机构网点因整改落实不到位,造成风险隐患得,要从重处理责任人。

个人风险防控自查报告 篇3

根据市卫计委关于禽流感防控卫生计生工作安排,及禽流感防控工作会议的要求,我局领导高度重视疫情防控工作,迅速召开医疗单位防控工作会议,认真部署我区各项疫情防控措施。现将我区禽流感防控自检自查的报告如下:

一、加强组织领导、完善应急预案

完善《经开区人感染流感疫情应急处置方案》,成立H7N9流感领导小组,人感染H7N9流感临床救治小组以及人感染H7N9流感防控小组,明确各小组分工职责。同时加强应急准备,提高防控工作能力。坚持领导带班制,保持联络畅通。做到了人员到位、工作到位、责任到位。随时做好应对突发事件的。准备。

二、开展监督检查、落实疫情报告制度

对辖区各类医疗机构开展监督检查,重点监督检查发热门诊和预检分诊落实工作,要求各医疗机构严格按照《全国不明原因肺炎监测、排查和管理方案》、《人感染H7N9禽流感诊疗方案(20xx年第1版)》等要求,执行疫情报告制度,发现疫情必须立即上报,决不允许缓报、瞒报和漏报。

三、强化人员培训、做好应急保障

20xx年3月7日下午,组织经开人民医院全体医务人员进行“人感染H7N9流感”防治知识培训主要内容包括:一是不明原因肺炎监测方案;二是人感染H7N9禽流感医院感染预防与控制;三是人感染H7N9禽流感诊疗。使全体医务人员充分认识H7N9流感,从而做到早发现、早报告、早隔离、早转诊,早治疗,提高针对疫情的应急处置能力。

四、强化预检分诊工作,做好医疗救治工作

严格按照《医疗机构传染病预检分诊管理办法》,我区经开人民医院加强门诊的体温测量及发热病人的预检分诊工作,对流感样病例做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。在医院门诊大厅设立预检分诊台以及发热病人测体温点,护士为发热病人测量体温,配送口罩,做好预检分诊登记。分流发热病人到发热门诊就诊。同时做好健康教育,在分诊台发放H7N9流感防治知识宣传单,正确引导群众防控、就医。同时要求发热门诊要求医生坐诊,做好登记工作,首诊医生高度重视发热患者,对一周内有禽类接触史的疑似病例尽早隔离、尽快报告、做好转诊工作,尽一切努力切断传染途径。

五、强化物质储备,确保应急处置物质供应充足

及时采购储备防护服,N95口罩,一次性外科口罩,乳胶手套,防护眼镜,含氯消毒剂等应急物资。做到保证应急物质充足。

个人风险防控自查报告 篇4

麦玉中学2015年廉政风险防范管理

自查自纠报告

为深入贯彻落实中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、《中国共产党党内监督条例(试行))、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等有关规定,我学校党支部高度重视,积极拓展从源头上防治腐败工作领域,进一步增强预防腐败工作实效,开展廉政风险防范工作,现将廉政风险自查自纠情况报告如下。

一、加强组织领导

为确保预防腐败各项要求落到实处,我学校把开展廉政风险防范管理作为一项重大政治任务,列入重要议事日程,加强组织领导,成立“廉政风险防范管理工作领导小组”,由学校党支部书记任组长,党支部成员、副校长为副组长,各办公室负责人为成员,领导小组下设办公室,负责各阶段工作的落实和材料的收集、整理、汇总和上报工作。

二、进行动员部署

年初召开了全校干部职工大会进行动员部署,会上学习传达了上级领导部门的有关通知,明确了廉政风险防范管理工作的本质内涵、指导思想、基本目标、主要内容和方法步骤,对廉政风险防范工作进行了动员部署和周密安排,引导党员干部,特别是领导干部,要带头牢固立廉政风险意识,严格落实党风廉政建设责任制,自觉参与到廉政风险防范管理工作中来努力营造工作氛围,切实抓好工作落实,扎实推动反腐倡廉工作。

三、认真查找廉政风险点

党员干部是廉政风险防范管理工作的主体,在每名党员同志自己查找风险点的基础上,坚持全员参与。着力抓好重点部位、重点对象和重点环节的廉政风险防范管理工作。党政领导班子成员及各学校办公室按照党风廉政建设责任制的要求,坚持分级管理、分级负责的原则,党政主要领导负总责、亲自抓,分管领导具体抓,切实履行“一岗双责”,带头查找廉政风险,带头制定和落实防控措施,带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理。

我校各部门根据部门岗位职责,采取各部门自查和部门之间互查的方式,认真梳理查找各部门潜在的廉政和监管风险点。

我学校每位职工都结合本办公室、本岗位的实际,根据每个人自身的不同特点,采取“自己找、大家提,组织点、相互帮”的方式,认真查找个人风险点,克服避重就轻,敷衍了事的思想认识。

通过查找在岗位职责、教学流程、制度机制和外部环境等方面可能出现腐败行为的风险点,进一步完善制度措施,进行有效防控。做到边查找边改进,切实追求每个工作环节的实效。

四、开展风险评估

我校召开领导小组会,针对领导班子、办公室、个人查找出的廉政风险点进行专题研究,遵循就高不就低的原则,确定廉政风险类型,对查找风险点进行风险评估。设定三条评估线:涉嫌犯罪的风险点为一级,涉嫌处分的风险点为二级,一般风险为三级。明确监管权限和监管责任,经严格审核把关和登记汇总后,在我校公示栏内进行了公示。

下一步,我校将在自查自纠的基础上,明确风险责任,制定具体的风险防范管理工作措施,建立《廉政风险和个人不良行为档案》。通过开展廉政风险点防范管理工作,结合工作特点建立一套预防腐败的科学管理体系,建成一套制度化、规范化的长效管理机制,确保我学校廉政风险防范管理工作取得实效。

麦玉中学2015年廉政风险防范管理

自查自纠报告

2015年10月30日

个人风险防控自查报告 篇5

2012年以来,在县委、县政府和县纪委的关心支持下,按照县纪委的文件要求,我镇高度重视、周密部署、深入开展反腐倡廉建设相关工作,并取得了良好的效果。现根据《关于开展2012年度反腐倡廉建设检查考核工作的通知》(社惩防办文〔2013〕2号)的文件要求,为配合好县纪委进一步推进全县党风廉政建设和反腐败各项工作任务的落实,我镇对本乡镇本单位执行反腐倡廉建设和反腐倡廉建设重点工作的情况展开了严密的自查工作。现把自查工作汇报如下:

一、落实反腐倡廉建设情况

(一)党政领导班子履行党风廉政建设职责情况

1、传达贯彻了市、县党风廉政建设精神。镇党委、政府高度重视,组织党政领导班子、镇全体党员、干部及各主要领导等认真传达学习,并对我镇的反腐倡廉建设工作做了安排部署,要求与会人员要认真抓好进一步的传达学习和贯彻落实。

2、结合本镇实际,细化分解目标。年中,根据我镇人员及岗位变动等情况,镇党委及时对党风廉政建设工作进行了专门的研究安排布置,调整充实了我镇反腐倡廉建设工作领导小组,制定了大冯营镇党风廉政建设和反腐败工作目标,层层签订了《大冯营镇2012年度党风廉政建设目标任务书》,并公开了各班子成员党风廉政建设岗位职责,按照县委部署分工牵头落实反腐倡廉建设,以加强对党风廉政建设工作的领导。同时,制定和下发了《关于调整领导小组成员的通知》和相关工作任务分解方案,明确全镇党风廉政建设和反腐败斗争各项工作任务,分解到各个班子领导、各部门负责人、各站所负责人以及村委会负责人,落实到个人。

3、党政主要领导高度重视信访案件的查办工作。对上级交办的信访件及群众反映强列的问题,及时召开会议和组织力量落实,实行领导包案,责任到人,全力化解社会矛盾,确保农村社会稳定。

4、党政主要领导经常深入基层,到村委会、站所了解工作情况,帮助解决工作中遇到的困难,并定期抽时间同班子成员和负责人进行廉政谈话,要求领导干部要廉洁干事,做清正廉洁的表率,特别是要管好配偶、子女和身边的工作人员,不准插手、干预、参与工程招投标等。

5、年中,镇主要领导专题听取了上半年班子成员落实反腐倡廉建设的情况汇报,会上镇主要领导对上半年班子成员落实反腐倡廉建设的情况表示满意,并就存在的不足提出了具体的整改要求。

(二)党政领导班子其他成员履行党风廉政建设职责情况

1、领导班子其他成员根据工作分工,认真抓好职责范围内的党风廉政建设工作。镇党风廉政建设大会召开后,各班子成员召集分管联系部门负责人认真研究落实党风廉政建设责任书的具体措施,要求认真履行好“一岗双责”,把反腐倡廉建设的落实与部门工作紧密结合起来,一起安排、一起落实、一起考核,相互推动。

2、领导班子其他成员经常深入到分管的部门、站所和分包村委会检查指导反腐倡廉建设的落实情况,发现有违纪违规的苗头,及时打招呼予以制止,防患于未然。

3、领导班子其他成员坚持每半年一次同分管的部门、站所和联系村委会负责人进行一次廉政谈话,严格教育管理好配偶、子女和身边的工作人员,做到反腐倡廉教育警钟长鸣,增强其拒腐防变的能力。

4、领导班子其他成员利用政府、村委会、站所集中开大会的时间,深入实地为党员干部开展党风党纪、遵纪守法的学习教育活动,增强和提高党员干部的廉洁从政意识。

5、积极协助和支持对违纪违法案件的查处。发现分管下属负责人存在党风廉政建设方面的问题及时报告,及时进行谈话或向组织提出调查的建议,做到不压案、不护短、不包庇。

二、反腐倡廉建设重点工作情况

(一)执行党的政治纪律情况

1、加强纪律教育。镇党委、政府要求镇全体党员干部职工、各村委会干部要认真学习党的基本理论,加强党性锻炼,提高政治敏锐性和政治鉴别力,在大是大非面前始终保持坚定的政治信念和清醒的政治头脑,在复杂斗争和突发事件中始终站稳政治立场。同时要求全镇党员干部要严格遵守党的章程和党内法规,模范遵守党的政治纪律,对党的决议和政策如有不同意见,要在坚决执行的前提下,通过正常渠道向上级党组织反映。

2、加强监督检查。镇党委、政府加强了对正面舆论引导,镇纪委加强了对党的政治纪律执行情况的监督检查,坚决维护党的政治纪律的严肃性,对违反政治纪律的,及时给与批评教育或组织处理;造成严重后果的,依纪依法严厉惩处。至目前,我镇未发现一例典型案件。

(二)领导干部廉洁自律情况

1、加强教育引导。为保证我镇领导干部切实加强对《廉政准则》等党纪法规、党风廉政建设有关文件和领导讲话精神的学习,我镇建立了《大冯营镇党风廉政建设教育学习制度》,开展专题学习会1次。通过专题学习,领导干部特别是新任职领导干部均能做到严于律已、以身作则、带头遵守和严格执行《廉洁准则》,我镇各领导干部在本年内均没有出现违纪违法问题。并严格对照《省委关于加强领导班子建设若干问题的决定》,督促领导干部落实定期下基层、下访等制度。

2、从严开展治理工作。我镇认真贯彻落实严禁公款“大吃大喝”的若干规定,严格控制“三公”经费预算规模。依照要求,严格执行津贴、补贴发放制度,严格按规定选拔任用干部。

3、加强对领导干部的监督。我镇整合信访力量、明确信访职责、创新信访方式,结合综治办接访群众、镇驻村工作组进村入户下访和领导班子定期接访等形式,大力强化了我镇领导干部涉及廉洁履职方面的信访举报受理信访工作,有效扩大了信访举报受理的覆盖面,从而加强对领导干部的监督。

(三)推进基层党风廉政建设情况

认真学习和贯彻落实《农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行),》切实加强对农村基层干部的教育、管理和监督,组织镇、村两级干部专门学习培训1次,151人参加,征求到意见5条,形成专题自查报告1份、制定工作报告1份。进一步完善农村党风廉政信息公开平台,按要求做到有协调工作机构,有专人负责信息公开平台信息收集、发布工作,确保公开内容全面、准确,更新及时。同时认真开展农村集体“三资”清理,有机构、方案、台账,建立和完善相关监督管理制度,档案资料齐备。

(四)开展党务公开工作情况

通过政务公开平台和镇、村宣传栏等方式为载体建立健全村务公开制度,积极推进农村基层党务公开、乡镇政务公开、村务公开,推进财政预算、公共资源配置、重大建设项目批准和实施、社会公益事业建设等领域的信息公开,保证群众了解详情,发挥监督员的作用。

(五)推进惩防体系建设情况

切实抓好县党风廉政风险防控、农村基层干部廉洁履行职责、纪律教育学习活动等重点工作的贯彻落实,严格按照《关于进一步推进廉政风险防控工作的通知》《社旗县学习贯彻实施方案》等规定,细化划分工作,明确了具体工作任务,责任到人。

(六)推进廉政风险防控工作情况

根据县党风廉政建设的相关精神,结合实际有针对性地修改党风廉政建设责任书。6月20日,镇党委、政府及时与16个村委会、18个镇直单位签定了《大冯营镇2012年度党风廉政建设责任书》。

我镇切实开展廉政风险防控工作,认真抓好干部腐败的预防工作,专门成立了廉政风险防控工作领导小组,召开了专题会议2次、专题学习教育会议2次,制定了《大冯营镇廉政风险防控管理工作的实施意见》和完善各项工作制度5条,深入查找、修正廉政风险点,认真做好了预警信息收集、处置、考评工作,按照“有机构、有台账,有总结”的规定开展归档工作。全镇合计有69人参加了廉政风险排查,其中科级干部12人,村干部68人;共有20个岗位开展了廉政风险排查,查找出廉政风险点100个。

(七)深入治理干部廉洁自律方面的突出问题情况

我镇党委、政府认真贯彻落实《廉政准则》,把《廉政准则》的宣传教育和培训学习工作整合到日常工作中,引导领导干部、职工做到严于律已、以身作则、遵守和严格执行《廉洁准则》。同时,我镇强化领导干部违法违纪处理力度,特别对我镇群众举报的领导干部作风粗暴、吃拿卡要、欺压群众、以权谋私、奢侈浪费、拉票贿选等问题进行重点检查查处。

2012年,我镇严格按照反腐倡廉建设和反腐倡廉相关要求做了很多工作,但在履行中还存在一些问题:一是对党员干部的宣传教育工作做的不够全面深入,督促检查还有待加强;二是部分制度贯彻还不到位,资料收集不够齐全完整;三是挖掘信息资源力度不够;四是廉政文化建设的推进成效不够明显;五是工作按步就搬的多,开拓创新力度不够。

在今年的工作中,对存在的不足和问题我们将努力加以克服和完善,严格按照县党风廉政建设工作会议相关精神,对照签订的党风廉政建设目标责任书进一步抓好贯彻落实,查缺补漏,认真总结,迎难而上,进一步加大各项工作力度,努力把全镇的党风廉政建设提高到一个新的水平。

个人风险防控自查报告 篇6

20xx年以来,在省委、省政府的正确领导下,我办坚持以科学发展观为指导,深入学习贯彻党的十八大精神,认真开展廉政风险防控工作,全面推进惩防体系建设,努力开创反腐倡廉工作新局面。根据《xx省20xx年度廉政风险防控工作考核办法》(皖廉防发〔20xx〕5号)精神,对我办20xx年度廉政风险防控工作情况进行了认真总结回顾,现将自查情况报告如下:

一、加强组织领导,营造优良氛围。

1、健全组织领导机构。为切实做好廉政风险防控工作,推进惩防体系建设,确保各项防范措施落到实处,我办成立了廉政风险防控工作领导小组,由办党组书记、主任陈军任组长,纪检组长蒋传华任常务副组长,办领导程利民、胡孔胜、祝兴无任副组长,各处室主要负责人为小组成员,领导小组下设办公室(设在机关党委),负责对廉政风险防控管理工作的组织协调和督查指导。结合法制办工作实际,制定了《安徽省人民政府法制办公室廉政风险防控工作实施方案》,明确了各阶段的工作任务和目标,严格按照《方案》要求,认真组织实施。

2、坚持“一把手”负总责制度。办党组书记、主任陈军认真履行廉政风险防控工作第一责任人职责,高度重视全办的廉政风险防控工作,专门召开党组扩大会议,动员部署法制办的廉政风险防控工作,同时,利用各类会议和学习等时机对廉政风险防控工作亲自部署和强调,切实履行了“一岗双责”职责。分管领导蒋传华先后三次召开领导小组工作会议,分解布置各阶段的廉政风险防控工作任务,协调解决工作中遇到的问题。办纪检组主动发挥组织协调和监督检查职能,主动组织协调全办廉政风险防控工作,加强对各阶段工作的监督检查。

3、努力营造优良的网民以及媒体氛围。专门召开了廉政风险防控工作动员会,陈军主任进行了动员部署,强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作的创新举措,要把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个处室、每个岗位和每个人,从而建立预防腐败的长效工作机制,能真正做到用制度管权、管人、管事。这次专项工作开始以来,我办先后多次以党组会议、主任办公会议、中心组学习、全体会议等形式,就如何开展好廉政风险防控工作(宣传动员、风险自查、风险评估、制定措施、风险监管、组织实施)进行了专题研究讨论,宣传发动贯穿始终,确保全办干部职工充分认识到廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性,增强开展工作的主动性和主动性。在门户网站开设法制办廉政风险防控工作专题网页,及时报道各处室廉政风险防控工作进展情况和其他单位好的经验和做法,及时报送向省纪委和省直纪工委报送信息。

二、围绕阶段任务,扎实推进廉政风险防控工作。

1、核定权力清单,规范工作流程。我办各处室对照相关法律法规和机构“三定方案”,按照相关文件规定,结合职能和工作实际,对依法确定的职权逐一进行梳理,编制“职权目录”,明确职权名称、内容、办理主体和依据。按照相关要求,对职权在本办内、外部运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行相应规范,填写《法制办处室主要职权目录》、绘制“权力运行流程图” 15张,将职权目录和权力运行流程图印发各处室、在办门户网站公开并上报省直纪工委。

2、认真组织排查廉政风险点和风险等级评估。一是准确查找风险点。每位干部职工结合自身岗位职责,通过自己找、群众提、领导点等方法,认真分析并逐一排查个人在岗位职责、业务流程、制度机制、工作效率、外部环境等方面存在或潜在的廉政风险点,认真填写《法制办个人廉政风险排查表》,由处室负责人召开讨论会,对个人廉政风险进行逐一讨论,个人在充分听取意见和建议后进行修改。在查找处室廉政风险点上,各处室紧紧围绕人、财、物管理使用等关键岗位和重点环节方面,进一步规范工作流程,填写《法制办处室廉政风险排查表》。在查找办领导班子廉政风险点上,围绕重大事项决策、干部使用安排、资金使用管理、立法项目遴选、复议案件办理等环节,进一步规范决策方法,填写《法制办领导班子集体廉政风险排查表》。同时,领导班子成员个人认真查找分管工作范围内的廉政风险点,填写《法制办领导班子成员廉政风险排查表》。截止目前,共清理确认权力事项30余项,排查出廉政风险点50余个。二是认真进行风险评估。各处室在个人查找风险点基础上,明确责任处室和防范措施要求,对本处室的廉政风险点进行深入剖析,从风险发生几率、危害程度、形成原因等方面正确评估风险等级。

3、全面进行防控。综合运用教育、制度、监督等有效手段及已有的党风廉政建设各种方法方法,提出针对性的防控措施50条,要求各处室和有关责任人全面落实各项防范举措。通过查找风险点、建立廉政风险点目录、填写廉政风险排查表、有针对性地制定防控措施等措施,广大干部职工提高了廉政风险防范认识,拓宽了“自下而上”的监督渠道,将腐败风险预警防控理念融入干部的思想和行动之中,使全办干部职工都知道“危险”、查找“风险”、不敢“冒险”、力求“保险”,党风廉政建设的群众基础进一步加强。

三、加强检查考核,建立健全防控长效机制。

1、认真检查考核。11月初,办廉政风险防控工作领导小组专门召开会议,布置检查廉政风险防控的检查考核工作。各处室对本处室廉政风险防控工作实施“回头看”,开展自查,撰写自查报告。办廉政风险防控工作领导小组在12月中期组织了检查考核,并将检查结果作为评价各处室年度工作目标考核和评先评优的重要依据。

2、加强整改完善。办党组在12月底专门召开会议,评估风险防控效果,分析在检查考核中发现的问题,督促有关处室及时整改。对于廉政风险程度较高的处室和个人,在加强思想教育的同时,制定相应的防范和化解风险的措施。并根据风险程度采取不同的方法进行预警处置。

3、健全防控长效机制。结合政府法制工作实际和预防腐败工作新要求,根据防控措施落实的效果和反腐倡廉实际需要,加强对廉政风险防控的动态管理,及时调整、完善廉政风险内容、等级和防控措施,健全廉政风险防控工作长效机制。

在办党组的领导下,我办的廉政风险防控工作虽然取得了较好成绩,但是,也存在一些问题,主要表现在个别干部职工认识还有待提高。针对存在的问题,下一步我们将克服不足,狠抓工作落实,大力弘扬求真务实精神,认真学习宣传贯彻党的十八大精神,在思想上筑牢反腐倡廉思想道德防线,在行动上切实执行党中央和省委、省政府关于领导干部廉洁自律各项规定和改进作风的各项要求。具体讲,一是要进一步加强对廉政风险防控工作的组织领导。二是要进一步深化思想政治教育,提高做好廉政风险防控工作的主动性和自觉性,三是进一步健全廉政风险防控工作长效机制。

个人风险防控自查报告 篇7

按照行党委统一部署,我部根据[xxx]4号和xxx[5]号文件精神,在行党委领导的高度重视下,认真开展廉政风险防控工作。

一、基本概念

1、廉政风险:廉政风险是在权力运行过程中可能导致不廉洁行为发生的条件和因素。通俗讲,就是指公共权力行使人在执行公务或者日常生活中发生不廉洁行为的可能性。

2、廉政风险防控:廉政风险防控是指对权力运行过程中所涉及的岗位存在的廉政风险进行排查,有针对性地运用加强教育、完善制度、强化监督等措施,有效防范和控制不廉洁行为发生的`机制和制度。

二、基本要求

1、全面排查。要对清权阶段的每一项权力运行中的各个环节位出现廉政风险的可能性进行全面排查,找准、找全。

2、突出重点。将廉政风险几率相对较高的环节和部位确定为廉政风险,分析其风险的具体内容和表现形式。

3、有效管用。要针对风险的每一种表现形式制定具体的预防措施,简捷实用,便于操作。

4、动态管理。廉政风险及防范措施要根据岗位职责、工作流程的变化不断进行调整。

三、基本做法

我行领导高度重视,切实加强领导,精心组织谋划,周密动员部署,认真抓好四个阶段工作任务,把廉政风险防控工作作为一项重要的政治任务来抓,扎实推进廉政风险防控工作,取得了廉政风险防控工作和全区各项工作的跨越式发展。

(一)加强领导,精心组织。成立了廉政风险防控工作领导小组,同时,为了进一步加大廉政风险防控宣传教育力度,在部内组织开展了“学、讲、写、树”活动,即学习各单位廉政风险防控工作相关文件,讲述康凯同志先进事迹,抒写所感所思所悟,树立以人为本的工作理念,形成了讲廉政、抓廉政的良好氛围。为进一步巩固和增强防控效果,我们把廉政风险防控工作纳入党风廉政建设责任制考核和领导班子、领导干部绩效考评之中,作为问责和奖惩的重要内容,采取定期自查、年度考核、社会评议等方式,加大监督检查和考核追究力度,增强了广大党员干部“知风险、不冒险,防风险、不涉险,控风险、求保险”的廉洁从政意识。

(二)全面部署,广泛动员。4月17日,行廉政风险防控工作会议在机关二楼会议室召开,各相关部门负责同志参加会议。会上对全行廉政风险防控工作进行了全面部署和广泛动员。纪检委书记对如何完成我行廉政风险防控工作提出如下要求:各部门要统一思想,提高认识,加强领导,突出重点,全面推进,务求实效,把廉政风险防控工作落到实处,进行宣传发动,提高思想认识,在全区形成廉政风险防控工作的良好氛围,健全制度,加强督查,注重创新,确保全面完成廉政风险防控工作任务。

(三)认真查找风险,准确界定等级。按照全员参与的要求,突出重点领域、重点部门、重点岗位“三个重点”,区分领导干部、中层干部、一般人员“三个层面”,采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、集体定的“六种方法”,深入查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境“五类风险”。对查找出的廉政风险点进行公示、制定防控措施、完善规章制度、加强监督管理。同时严格标准,评估等级。

(四)健全完善机制,积极实施防控。在制定防控措施时,我们围绕风险点和风险等级,对照业务流程,从权力制约、监督等方面入手,紧紧抓住容易发生廉政风险的环节,有针对性地制定防控措施。实行防控项目管理,确定各风险点责任部门、实施人和主管领导,使防控责任层层落实。按照教育、制度、监督、管理、科技“五位一体”要求,采取点线面结合的方式,加强岗位廉政教育,健全完善制度机制,构建风险管理流程,实现风险防控的常态化、规范化,确保权力健康有序运行。

我行的廉政风险防控工作,虽然取得了初步成果,但与上级行要求和兄弟单位相比,还有很大差距,我们有决心在今后的工作中,认真学习和借鉴先进单位的好经验、好做法,扎实工作、努力创新,积极探索适合我区特色的廉政风险防控机制建设的新途径,把我区的廉政风险防控工作提升到一个新台阶。

个人风险防控自查报告 篇8

根据市人社局《关于开展社会保险基金风险防控专项检查的通知》(x人社函【20××】42号)精神,我局高度重视,加强组织领导,及时安排部署,明确工作重点,强化工作责任,按要求开展了社会保险基金风险防控自查工作,现将自查情况简要汇报如下。

一、组织领导

成立了社会保险基金风险防控自查工作领导小组,局长xxx任组长,副局长xxx任副组长,办公室主任、财务股股长、征管股股长及相关人员为成员,明确了工作职责,落实了工作责任。

二、自查情况

20××年,我局严格按照社会保险基金财务管理制度,认真贯彻执行国家有关法律法规和方针政策,加强了基金的监督管理、稽核及审计检查工作,确保了基金的安全、完整和保值增值。

(一)职工医保基金收支结余情况

1、城镇职工基本医疗保险基金20××年滚存结余1034万元,其中基本医疗保险统筹基金上年滚存结余670万元、医疗保险个人账户基金上年滚存结余364万元

2、20××年城镇职工基本医疗保险基金总收入9717万元。其中:

统筹基金收入5614万元,其中基本医疗保险费收入万5603元,利息收入11万元。

基本医疗保险费个人帐户基金收入4102万元,其中基本医疗保险费收入4080万元,利息收入4万元。转移收入18万元。

3、城镇职工基本医疗保险基金支出8493万元,其中统筹基金支出4457万元。个人账户基金支出4002万元。转移支出34万元。

4、20××年城镇职工基本医疗保险基金滚存结余为2258万元,较去年增加1224万元。其中基本医疗保险统筹基金年末滚存结余为1828万元、医疗保险个人账户基金年末滚存结余为430万元。

5、城镇职工基本医疗保险基金暂付款733900元。

(二)城乡居民医保基金收支结余情况

20××年我县城乡居民医疗保险工作覆盖全县31个乡镇、495个行政村,54个社区(居委会),覆盖率达100%。20××年我县城乡居民参保人数为627019人,代缴费人数43067人,享受待遇人数682588人,大病覆盖人数627019人。大病报销人次19183人。其中城镇居民为54479人,农村居民为572540人,参保率为98%。20××年,居民个人缴费9130万元,城乡医疗救助收入646万元,利息收入71万元,政府补助收入3153万元。其他收入3万元。上级补助收入29500万元。中央省级配套基金由市级统一统筹。20××年全县已有627019人次城乡居民享受医疗待遇补偿,住院补偿25372万元,门诊统筹基金、门诊慢病补偿和门诊一般诊疗费共5105万元,全年共使用医疗补偿基金30477万元,上解上级支出12974万元。本年度支出合计43451万元。年末结余208万元。

(三)基金收支结算情况

我局按规定实行“收支两条线”和财政专户管理并一律采用转帐支票,从根源上杜绝了贪污和挪用社会保险基金。同时还制定了社保中心规章制度和人员岗位职责制及基金内控制度,相互监督,相互制约。进一步加强社会保险基金管理,确保基金完整安全。

(四)银行帐户管理情况

按照开设社会保险基金帐户有关规定和县人民政府文件要求,我局在xxx银行xxx县支行开设了城乡居民医疗保险基金支出户和城镇医疗保险基金支出帐户,并与xxx银行签订了基金运作及服务协议,实行了规范管理。具体情况如下表:

(五)对账制度和执行情况

我局严格按照《社会保险基金会计制度》规定,每月和银行、财政对账一次,保证了账账相符、账表相符、账实相符,做到了基金财务数据的真实性、准确性和完整性。

(六)优化经办管理

计算机业务系统统一由省社保局管控,各经办人员设有密码和操作权限,做到了计算机处理业务的痕迹具有可复核性、可追溯性和责任认定性,使业务操作过程透明化。同时设立了财务系统与外部互联网完全隔离,有效防止财务数据外泄,确保数据安全。

(七)业务流程情况

严格执行业务初审及复核制度,切实做到现金、支票保管与账务处理相分离,并按照会计制度进行记账、核算工作,有明确的主管、记账、复核、出纳等岗位责任制,使资金收支的审批与具体业务办理相分离,信息数据处理与业务办理及会计处理相分离。

三、自查结果

通过对20××年内部控制制度建设、经办服务管理和基金财务管理等几个方面的内容进行自查,我局严格遵守社会保险基金管理各项规定,严格执行内部控制制度,没有发现违法违纪违规现象,但社保基金风险防控教育工作尚需加强,管理工作的规范化和标准化水平有待提升。

四、下一步打算

继续坚持严格执行社保基金风险防控相关法规,严格执行内控制度,坚决防止不按制度办事、搞变通、暗箱操作等现象发生,实现社保基金管理工作的规范化、标准化和科学化,同时加大对职工进行社保基金风险防控教育力度,进一步增强职工风险防控意识,确保社保基金安全完整。

个人风险防控自查报告 篇9

为了进一步推进惩防体系建设,强化对部门权力运行的内部制约和监督,不断提高预防腐败工作水平,逐步健全完善纠风工作长效机制,按照中央和省、市纪委关于廉政风险防控工作部署要求,根据市委反腐办《XX市20xx年廉政风险防控工作的实施意见》(莆城委[20xx]4号)文件和区反腐办《XX区进一步深化廉政风险防控工作实施方案》,结合我镇实际情况,自20xx年5月1日起,通过“找、防、控”三个环节,认真排查我镇各部门在廉政方面存在的显性和隐形、个性和共性的问题,全面开展以人为点、以程序为线、以机制为面的环环相扣的廉政风险防控工程,建立起融教育、制度、监督于一体,从源头上建立有效防控廉政风险的新机制,扎实推进惩防体系建设,廉政风险防范和行政权力运行监控机制工作取得明显成效。现将廉政风险防控工作第二阶段自查情况汇报如下:

一、精心组织,扎实推进

为了切实做好廉政风险防控管理工作,确保各项防范管理措施落到实处,通过认真分析查找我镇各部门和村权力运行的风险点和薄弱环节。按照《东海镇廉政风险防控工作实施方案》的总体要求,各单位根据已查找的风险点制定有针对性和可操作性的防控措施,并对防控廉政风险措施落实过程进行认真分析,做出客观的评估,对脱离实际、针对性、操作性不强、难以落实、效果不好的制度措施,予以废止或修订完善。对已被实践证明的是在、管用、便捷的具体措施,要及时加以上升到制度机制层面,实现风险防控制度化;在具体防控过程中发现还存在制度漏洞的时,要及时研究出台相关制度措施,堵塞漏洞,有效防控廉政风险。我镇共排查出单位风险点1个,风险部门20个,部门风险点134个,岗位风险点166个,制定单位风险防控措施16条,部门风险防控措施131条,岗位风险防控措施164条。填写了《单位廉政风险登记表》、《科室廉政风险登记表》、《岗位廉政风险登记表》、《重点选题廉政风险防控措施登记表》、《廉政风险防控措施统计汇总表》。

二、积极制定廉政风险防控措施,健全教育督导、预警机制

预警处置是廉政风险预警防控工作的关键环节,是对未严格执行防范措施,违反党风廉政建设规定,已经出现了错误苗头、错误倾向的单位和个人进行主动防范和控制风险的一种制度。一是建立预警信息收集制度。部门的廉政风险预警信息的收集由部门负责人负责,惩防体系建设领导组办公室承担具体工作,负责收集、整理、汇总预警信息。各部门要定期上报预警信息,同时要通过对防范措施执行情况跟踪检查,对及时发现的苗头性、倾向性问题,不定期上报;二是建立预警信息分析制度。逐步建立预警信息民调制度、民主测评和评议制度、信访举报制度及保密制度。通过对收集的预警信息进行分析,建立预警信息分析制度,逐步形成了客观全面的廉政风险预警信息分析系统。三是建立了预警信息反馈制度。

(1)谈话提醒。对预警信息涉及的议论性、现象性、一般性问题的部门和个人,及时予以谈话提醒。

(2)内部通报。对一段时间内带有集中性、普遍性的违反党风廉政建设要求的问题,以内部通报形式进行警示。

三、权力梳理,制定权力运行流程图和廉政风险防控流程图

根据第一阶段排查出的风险部门和部门、岗位风险点,我镇认真制定了8个廉政风险防控工作流程图,并依托网站、公开栏、办事指南等途径,向社会公开,促进行政权力规范、高效、公开运行。大力推广阳光政务,完善权力运行综合电子监察平台,实现网上实时动态监控。

个人风险防控自查报告 篇10

廉政风险防控工作专题自查报告

根据**《关于建立廉政风险防控工作示范点的实施方案》(纪办〔2012〕2号)通知精神,按照市局的统一要求,分局深入贯彻廉政风险防控机制建设的工作要求,进一步推进惩治和预防腐败体系建设,强化内部权力运作制约和监督机制,认真排查分局在廉政方面存在的显性和隐性廉政风险,进一步完善风险防控体系,建立起融教育、制度、监督于一体,从源头有效防控廉政风险的新机制,扎实推进惩防体系建设。

一、加强领导,提高认识

为了切实做好廉政风险防控管理工作,从源头上预防腐败,促进干部廉洁从政,推进惩治和预防腐败体系建设,确保各项防范管理措施落到实处,分局成立了廉政风险防控管理工作领导小组,由局长任组长,办公室主任任副组长,职能科室主要负责人为成员,由办公室具体负责此项工作的组织协调工作。为确保“三书两报告”制度落实执行到位,分局严格落实责任考核、责任追究机制,并将此项工作作为班子成员和干部个人党风廉政建设考核的重要内容之一。

二、加强学习,提高素养

以党支部会、学习会、大讨论活动等形式,重点学习了《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党员纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》,以及市局精心整理汇总的《岗位廉政风险教案汇总》和《廉政风险点及风险等级目录》,通过学习,使大家认识到开展廉政风险排查、建立防控机制工程的重要性和自觉性,加强自我约束力。分局多次召开集体讨论活动,认真分析查找日常工作中的风险点和薄弱环节,树立廉政风险防控管理意识;明晰风险点的岗位、部位和环节,进行科学评估;建立廉政风险防控和监管机制,拓展从源头上防治腐败工作领域;增强干部廉洁从政、依法行政意识,降低廉政风险。

三、加强预防,提高效果

根据SX市纪委《关于建立廉政风险防控工作示范点的实施方案》(SX纪办〔2012〕2号)通知精神和市局的统筹部署,分局采取自下而上和自上而下相结合的方式,以人为本、注重预防、突出重点的工作原则,全面开展了排查工作。特别针对职能中的行政许可、行政处罚、食品安全等高风险岗位,查找薄弱环节、关键控制点和重点人员,在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面,查找可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点。对逐一排查确认的廉政风险点,经组织严格审核把关后,将风险点登记汇总。

廉政风险防控管理工作是一项长期而艰巨的工任务,分局将继续从不同层面开展多种活动,采取多种形式,进一步促进领导干部廉洁自律,强化自我约束机制和社会监督机制,深入贯彻落实科学发展观,切实做好廉政风险防控工作和干部队伍建设,打造政治过硬、作风过硬、业务过硬的干部队伍。

工程自查报告怎么写2000字


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工程自查报告怎么写(篇1)

一、基本情况

刘湾小学位于旬阳县城关镇刘湾社区(旬阳县火车站附近)。学校服务范围为刘湾社区和鲁家坝社区。目前学校占地面积3XX4平方米,建筑面积1638平方米。现有249名学生,6个教学班,在职教师31名(其中两名教师外出服务交流学习)。其中小学高级教师19人,小学一级教师12人。

市县级教学能手2名,县级先进教师8名,镇级先进教师15名;教师撰写的论文有5篇获得国家级一、二等奖,有数十篇获得省级一、二等奖,有20余篇获得市级一、二等奖;特别是在20xx年《教师报》全国论文大赛活动中我校教师撰写的论文在团体参赛评比中荣获集体一等奖。学校以雄厚的师资力量,科学的教育、教学管理方法,为全面提高学生素质创造了良好的条件。多年来,学校遵循“以人为本、尊重人格、以情激励”的管理模式,制定了“质量立校、全面发展”的办学方向,确立了“以教学为中心,管理为手段,课改为动力,后勤为保障,质量为目标”的办学理念,形成了“文明团结,求实创新”的校风,“敬业求真、务实创新”的教风,“勤学多思、细心扎实”的学风,提出了“强素质、创特色、与时俱进”的办学口号。

学校近七、八年来多次被评为镇县级“文明校园”、“安全校园”、“先进单位”以及积极参加镇县级组织的各种团体比赛活动,并取得了多块奖牌。20xx年被旬阳县县委县政府授予文明校园、20xx年、20xx年被旬阳县教育局评为先进单位,20xx年6月旬阳县综合治理办公室命名为“安全校园”,20xx年2月被评为城关镇校本教研先进单位。特别是20xx年5月被中央综治委评为全国铁路护路联防先进集体。

二、各项指标达标情况

(一)办学方向、普及程度及经费保障。

1、坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,以科学发展观指导学校各项教育教学工作,坚持以人为本,深化素质教育,促进学生全面发展。学校近远期目标明确;学校彻底消除了大班额,教学评价体制不断完善。

2.坚持适龄儿童免试就近全员入学,本学区有6—12周岁228人,(其中女生107人,男生121人)在本校就读187人,在外校就读41人,学龄儿童入学率100%,辍学率0%。同时积极为进城务工子女上学提供方便,关爱留守儿童。

3、执行国家收费标准、严格执行“两免一补”、“蛋奶工程”。经费管理规范,认真落实“三审一签”制度,实行民主理财,账务透明。

(二)师资水平

(1)、全校现有教职工31人,其中小学高级教师19人,小学一级教师12人;拥有本科学历的8人,占专任教师数的28.22%,大专学历的15人,占专任教师数的52.19%,中师学历8人、占专任教师数的19.6%,大专、本科在读4人,教师合格率100%;市县级教学能手2人。教师配备科学结构合理。

(2)、校级领导2人,参加过任职资格培训的2人,参加过提高培训2人。

(3)、教师师德素质过硬、业务水平精良,爱岗敬业,为人师表。在职教师均有教师资格证书,均参加了信息技术培训,全部按要求完成了继续教育课时数。

(三)办学条件

(1)校园占地面积3XX4平方米,生均占地面积14.12平方米;校舍建筑面积1638平方米,生均校舍建筑面积7.55平方米。校园布局合理、校舍独立,体育场地达标,校园人文环境好,绿化较好、硬化、美化程度高,干净卫生。

(2)学校教学设施齐全,满足教学所需。教学仪器按农村完小二类标准配备。学校现有微机室、远程教育室、音乐美术室、自然实验室、仪器室、图书室阅览室、体育卫生室、留守儿童咨询室、少先大队部等大小12部室;微机室共有电脑20台、远程教育室模式二配备齐全,各班均有模式一设备,并实现了班班通。学校现有图书8123册、其中生均37.45册;教师用书师均67.5册。体育卫生器材58种125件;仪器有三类120种403件;学校装备了一个标准化的实验室,可容纳48名学生上课和分组试验。少先队大队部设备齐全,有鼓号队器具和仪仗队、演出服饰若干件,并定时开展各项活动。其它各部室也均能基本按标准设立。且部室管理科学规范、制度健全。

(3)、校园文化建设

注重校园整体文化建设以及各部室的文化氛围建设。学校校园内共有大小宣传画、名人画像、警示标语、规章制度70余个,各部室都有能体现部室特点的标语、制度以及条幅;班级均有班规制度。学校成立了红领巾广播室、以及办有校报以加大文化宣传的力度。汇编了各种档案资料。特别是安全档案很有特色,展现了我校特殊环境下的特殊工作重点。

三、学校管理、教师队伍建设以及教育教学工作。

1、以管理为核心,强化教师纪律观念和学生行为的养成。

坚持“以人为本,以人为核心”的管理原则,德育工作机构健全,富有实效。深入开展“全员育人”、“全程育人”系列活动。坚持以爱国主义教育为主线,构筑少年儿童的精神支柱。结合学生的实际,力求形式多样,突出爱国主义主题。平时注重对学生日常行为规范和一日常规的检查,少先队大队部负责实施。由各中队组织学习了《小学生日常行为规范》、《小学生守则》。同时制定了各种得力可行的制度,《文明班级评选细则》、《优秀中队细则》,《值周量化细则》。少先队注重利用文明监督岗,红领巾广播室的作用,充分发挥学生自我教育、自我管理、自我服务的主体作用,做到有布置、有检查,收效明显。

在教师管理中,强化考勤制度,实行教师到校、离校签到制;早操、例会登记制;教学检查常规划;教学研讨经常化;同时学校完善了教师成长档案袋。学校各项工作分工明确、管理规范,各项工作都是任务到人、责任到人,使各项工作真正落到实处。

2、素质教育富有特色。重视学生实践能力和创新能力的培养。学校多方筹措资金,购置器具和服饰,组建了学校鼓号仪仗队;成立了各种兴趣小组,培养学生动手能力,提高学生艺术素质,开发学生智力;用师生精美的艺术作品美化校园,熏陶感染学生。另外 ,每位教师都能运用远程教育资源上课,中青年教师都能制作课件,且能灵活操作。课堂教学手段得到了改进、教学效果明显提高。同时教学反思已成为我校全体教师的一个教学行为习惯。

3、以活动为主线,不断提高师生素质。

(1)、国旗下讲话制度化,师生共同演讲。

(2)、兴趣班活动常效化,每周两次“雷打不拖”。

(3)、各班队活动,教研活动做到一周一次,有内容、有计划的实施。

(4)、精心组织各种师生比赛活动(师生绘画展、师生演讲比赛、撰写各种心得体会、办手抄报、进行三字两话(画)一机大练兵活动、举行师生运动会等)。

(5)、学校坚持“以教研为先导,以教学为中心”,加强对教学过程、教学环节的监控,落实“三个常规”。一是制定各项教育教学工作标准和要求,严格教育教学工作纪律,规范教师的教育教学行为。二是定期开展教研组活动,观摩课堂教学、课题研究讨论,经验交流学习、教法探讨借鉴,不断提高教育教学水平。三是落实听课制度,每学期要求教师听课不少于20节,学校领导听课不少于30节。每学期每位教师至少上一节公开课,并组织好课堂评价活动。做好课后反思,学会总结,坚持记教学日记,写教学叙事,每学期至少撰写一篇教研论文、一篇优质案例、一篇说课稿、一篇评课稿、一份优质教学反思和一本钢笔毛笔字、简笔画练习册。

4、学校严格按课程标准开齐开足课程,体育艺术教育、健康教育、综合实践活动课、劳技课进课表、进课堂。三年级以上开设英语课和信息技术课。

5、课程改革稳步实施,校本教研有声有色。远程教育和现代教育技术手段充分发挥作用,应用管理规范。承担的各级教研课题取得阶段性成果,教师教学方法和学生学习方式有显著变化。近几年来学生考试主干学科合格率100%,优秀率20.4%,毕业生毕业率100%。

6、高度重视学生身体和心理健康教育,加强体质锻炼和心理疏导;同时每学年都邀请县防疫站体检中心人员对全体学生进行全面体检。学生生长发育指标符合国家标准,学生视力轻度低下率4.78%,中高度近视低下率为0。

四、安全、后勤工作。

1、由于学校地处特出的地理环境,所以我们高度重视安全工作。安全教育、特别是铁路安全教育常抓不懈,制度健全,职责明确。坚持做到有计划、有安排、有落实,做到“计划、课时、教材、师资”四落实,法制副校长定期回校做法制报告,铁路安全、法制教育卓有成效。近二十年来无违法犯罪事件和不安全事故发生。

2.加强后勤保障,改善办学条件。在上级政府和教育局、以及包联单位的大力支持下,办学条件发生了巨大变化。一是各部室全部建成,内部设施不断充实,各类教学仪器满足教学所需,达到农村完小二类标准。二是上级配发、自筹安装了远程教育两种种模式,并充分发挥了作用。三是不断改善办公条件,微机室部分电脑实现了联网,实现了资源共享。四是大力加强校园文化建设和班级、部室文化建设,实现了操场全部硬化无尘土的梦想。同时校园绿化、美化到位、形成了景观优美、人文和谐的校园环境。

五、 目前存在的问题及原因

根据我校实施“316工程”的开展活动,对照《陕西省学校发展水平督导评估316工程小学指标体系》的要求,我校全体师生通过自评得分920分,自评为“优秀”格次。

尽管我们在实施“316工程”中做了大量工作,但鉴于我校办学条件及师生思想观念所限,我们的办学理念和办学行为和时代要求仍有偏差。主要问题有①学校离铁路很近,师生到校、离校安全令人担忧。同时由于铁路安全隐患的存在,导致生源逐年下降,从而也制约着学校的发展。②综合楼1在XX年全国中小学校

舍工程排查中被列为C级危房需加固使用,主要是建于上世纪70年代,使用年限已近,目前学校还没有能力加固改造。③学校还没有校徽、校歌、校标,这主要是我们领导的责任(我们打算在下学期初完成);④少数部室不健全,特别是无语言、多功能室,以及无电子阅览室;学校微机室设备老化,不能满足现实需要。⑤学校无劳动实践基地;⑥教师设计课件、论文发表达标率还不够,主要是能力水平还需要提高;⑦学校还没有家长委员会,主要是学校管理的还不到位(拟定于近期完成)。⑧学校还缺少保健教师,以及无专业体育教师(我们打算发挥现有教师的潜能,确定合适人选加大培训、担当此任);⑨学生的创新能力、科技制作、发明创造实践能力还有待加强(决心加大兴趣小组活动的力度)。

五、今后工作设想

1、加强制度建设:制度是各项工作推进的有力保障。学校管理很大程度上还是制度管理。认真总结经验和教训,完善各项规章制度。

2、进一步践行民主管理:民主,是我们先辈伟人取得革命胜利的法宝。正是因为坚持了民主与法制,我们的国家才不断走向繁荣和强盛。同样,做为我们学校来说,也要坚持民主管理,充分调动广大教职工努力工作的积极性和主动性,充分发挥教代会、教工代表的民主监督作用,集众人智慧,想学校之所想,急学校之所急,群策群力,实现学校大发展、大提升,把我们的学校办成有生机、有活力、有朝气,教师成就感高、师生健康成长的幸福乐园。

3、实现人文关怀:学校的发展人是决定性因素。我们的事业更需要志同道合者。教师是我们学校的财富,也是学校发展的基石。我们要始终坚持以人为本,尽学校最大之力关心、帮助那些有困难的教师,对全体教职工实现人文关怀,最大限度地将广大教师的工作激情和积极性调动到学校各项工作之中,与学校同呼吸、共命运,“校兴我荣,校衰我辱”,构建和谐校园,奋力开辟学校各项工作新境界。

4、领导班子要坚持做到全员化深入教学第一线,坚持参与教研教改,坚持听课、评课,指导教学工作。时时刻刻给教师起模范表率作用。

5、安全教育常抓不懈,牢固树立“责任重于泰山”的意识,确保校园安全,使平安校园大旗不倒。

6、千方百计改善办学条件。我们要争取上级的支持和社会团体、爱心人士的关注,做好旧校舍的加固改造工作,以及改变微机室设备老化虚设的现状。

7、继续加强校本教研和校本培训、加强继续教育工作,采取走出去、请进来的办法,提高教师的整体素质。

8、大力宣传素质教育的思想、提高社会各界人士对人才观的认识,全面实施素质教育,培养学生的实践能力和创新能力。

XX县XX镇中学

20xx年x月

工程自查报告怎么写(篇2)

20xx年以来,我市的农村公路建设工作在市委、政府和省交通厅的正确领导下,全市交通系统坚持以十七届五中、六中全会精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真落实全国、全省农村公路工作电视电话会议精神,紧紧围绕全市农村公路建设的目标任务,继续坚持市委提出的“一路二水三产业四增收”的发展要求,全力推进我市农村公路建设的发展并取得了明显成效,实现了以方便农民出行、推动农村社会经济又好又快的发展目标,为服务社会主义新农村建设提供了坚强的交通保障。

一、20xx年农村公路建设目标任务及完成情况

(一)主要工作目标。20xx年市政府下达的农村公路建设目标任务是:完成投资6亿元,完成农村公路建设1000公里,其中:农村断头公路336.9公里,通乡破损油路(水泥路)改建47.7公里,通村油路(水泥路)615.4公里;渡改桥:渡改公路桥31延米/1座。

(二)目标任务完成情况。截止11月25日,全市农村公路建设完工里程1282.3公里,占目标任务的128%,累计完成投资9.58亿元,占全年目标任务的160%。其中:建成通乡油路(水泥路)475.1公里,占目标任务的124%;建成通村油路(水泥路)807.2公里,占目标任务的131%;已完成渡改公路桥31延米/1座。总体来看,全市农村公路建设到12底将超额完成全年的目标任务。

二、自查打分

根据《xx市交通运输局关于20xx年度目标考核的通知》市交办[20xx]358号文件,我办对20xx年度工作目标执行情况进行了认真自查,业务目标自查得100分。

三、主要做法

(一)领导重视,把农村公路民生工程建设的责任落到了实处。年初,我市召开了农村工作会议,会上市委、市政府领导强调了今年农村公路建设的重点,要求县(区)继续把农村公路建设作为交通工作的重中之重来抓,并与各县(区)签订了民生工程目标责任书。各县(区)及时召开了交通工作会议,层层落实责任,与各乡(镇)签订了农村公路建设养护管理的目标责任书,县(区)交通运输局进一步加强了业务指导和质量监督,做到了主动“送技术上门,送图纸下乡”,服务农村公路建设,形成了上下统一,工作协调,积极推进的良好局面。我市农村公路建设工作在20xx年至20xx年度,全省农田水利基本建设交通项目绩效考核中取得了第二名的成绩,得到了省交通运输厅公路局的通报表彰。

(二)积极争取规划外县乡断头路建设项目,加大县乡道路的改造力度。我市20xx年及20xx年已争取了682.3公里县乡断头路项目,但还有613.6公里无法获得省和中央的资金补助。通过市、县(区)交通部门不断完善优化路网结构,扩大宣传,共同努力向上争取,20xx年7月省厅公路局下达了规划外断头路建设项目87公里,目前,大部分项目已开工建设,将促进我市农村公路干线的改造力度。

(三)继续加大资金投入,为农村公路建设提供保障。由于路面结构的提高和建筑材料价格的大幅度上涨,为减轻农民筹资负担,“十二五”期间,xx区修建通村水泥路和块石路除省市补助、区配套资金、村民自筹外,剩余缺口资金5-7万由乡(镇)政府兜底,xx县通村水泥路配套资金由3.5万元/公里提高到10万元/公里。同时,充分利用土地整理、以工代赈、新农村建设等涉农项目资金,打捆使用到通村公路民生工程建设上来,从而推动农村公路建设科学发展、协调发展。

(四)以“康庄惠民工程”建设为契机,推进通村公路建设进程。我市结合农村公路建设规划,市政府出台了“康庄惠民工程”建设实施方案,把全市各乡(镇)实现村村通水泥路(油路)作为“十二五”农村公路建设的主要内容来抓。具体目标是:xx区20xx年实现村村通水泥路(油路);xx区、xx县、xx县、xx县20xx年实现村村通水泥路(油路)。形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任单位全力抓”的工作机制,在省厅目前还未下达通村水泥路资金计划的情况下,针对我市今年提前实施的通村水泥路项目较多的实际,各县(区)不等不靠,积极发动群众,通过自筹资金与涉农项目打捆实施通村公路建设项目,并采取措施,包括先拿部分贷款垫付,确保已开工的项目能按期建成。市政府把“康庄惠民工程”完成情况纳入目标进行考核,扎实推进农村公路民生工程建设进程。

(五)强化建设管理,确保农村公路建设质量。加强监督管理,确保工程建设质量和资金管理。一是严格质量把关,把好简易设计关、施工单位比选关、原材料准入关、施工现场管理关和工程检测验收关,保障工程质量。二是强化资金管理,保证建设资金合理有效使用,建立专项资金帐户,实行专户存储、单独建帐、单独核算。三是强化项目程序化管理,全面实行项目公示制,继续按照市、县(区)制定的“通村公路工程质量监督检查办法、管理实施意见、质量管理指南”等指导性文件执行,使项目管理程序化。四是推行“六项制度”,即招投标制、合同管理制、业主负责制、项目监督制、廉政责任制和安全施工责任制,杜绝人情工程、面子工程和腐败工程,确保“康庄惠民工程”建设“工程优质、干部优秀”。

(六)认真办理人大代表建议和政协委员提案,主动接受人大、政协和广大群众监督。20xx年,我们认真办理人大代表、政协委员关于农村公路建设等方面的建议案12件,接到农民群众电话咨询及信件投诉20余件,我们均耐心细致解答,需要调查书面回复的,与县区交通运输局有关人员到现场核实,按工作程序形成调查报告,回复率、满意率均为100%。一年来,我办发布了20余篇农村公路建设方面的信息。同时完成全市农村公路建设通报7期,汇报材料6篇,工作总结5篇,领导讲话2篇,协助市发改委和市交通局完成全市有关农村公路建设发展等方面的调研报告2篇,撰写并发表了农村公路建设质量管理的论文一篇。

四、存在的主要问题和困难

1、通村公路资金计划下达的里程太少,不能满足建设进度的需求。今年全市通村水泥路只下达了32.9公里资金计划,而我市实际修建了727.5公里水泥路,资金计划相差694.6公里。农村公路建设资金本来缺口大,再加上工程材料供需矛盾突出,价格居高不下,增加了工程的建设成本,村民的筹资负担加重,影响村民修路的积极性。

2、国家资金补助政策尚未出台,群众宣传发动工作存在困难。“十二五”期间,通村公路建设国家补助资金政策目前还未明确,项目计划的下达情况不明朗,造成各县(区)对下的宣传发动工作难以开展,村民自筹资金数额不能确定,持观望态度的还比较多,影响通村公路建设的进展。

3、农村公路建设管理技术力量薄弱,建设质量通病在部分县(区)有所回升。表现在:断头路和通村公路路面基层宽度不够、路面面层厚度达不到设计要求、错车道设臵数量偏少、安保工程设施不规范,混凝土路面压纹及线形外观质量较差、渡改桥伸缩缝不规范等问题。

工程自查报告怎么写(篇3)

延安市新区中医院项目部质量体系,本着“全员参与、全过程、全方位”的原则,进行施工前、施工过程、施工后的质量,在质量领导小组领导下,项目部以工程管理部为归口管理部门,由各职能部门工作人员全面负责项目部的质量管理工作。项目部在完善组织机构、明确岗位职责的同时,制定了《质量管理计划》,将各级质量、安全管理人员、职责进行了明确,完善了管理网络。为确保工程施工质量,对全部工程项目内容实施有效管理,满足业主要求,满足工程设计要求,我项目部在工程施工中将全面推行当前先进的质量管理理念和模式,进行全面质量管理,质量管理的核心是建立完善的质量保证体系,并能有效运行,使工程施工和全部质量活动全过程处于受控状态。

1)建立健全质量保证体系和质量管理机构,制定完整的质量管理规章制度。强化质量管理意识,明确任务,责任到人,力求工程质量管理规范化。

形成的系统文件有:《项目管理计划》、《质量管理计划》、《质量管理组织机构》、《质量管理体系认证证书》、《质量管理目标责任书》、《项目质量动态管理》、《项目质量管理办法》、《工程竣工资料编制计划》、《竣工资料收集整理管理办法》、《关键岗位人员任职条件》、《法律法规清单》、《规范及标准汇总》,形成的规章制度有:《质量管理制度》、《各部门及岗位质量职责和权限管理制度》、《工程进度控制措施制度》、《建筑工程质量奖惩制度》、《标准养护室管理制度》、《培训管理制度》、《文件签审批制度》。

2)施工工班严格执行施工前技术交底制度,特别是重点关键部位的施工要强化质量教育,将质量保证措施落实到具体岗位,实行质量责任制,挂牌制,对特殊工种人员实行持证上岗,以确保工程质量不出问题。加强施工过程的质量控制,质检负责人要各道工序质量进行检查,发现问题及时通知施工工班进行整改,如下发整改通知单,或在会议上提出批评,乃至罚款,责令限期整改,直至达到要求为止。从而杜绝隐蔽工程的质量隐患。

形成的文件措施:《试验计划》、《工程质量保证措施》、《质量通病预防措施》、《轴线、标高控制措施》、《钢卷尺自校规程》、《特殊施工过程作业指导书》,形成的记录有:日常质量监督记录表、现场质量检查记录、试验记录、项目工程质量统计表、混凝土工程浇筑施工记录、不合格品评审记录、不合格处置报告。

3)严把原材料的进场、使用检验关。所有进场材料均需有出厂合格证和正规的检验资料,试验室按规定进行取样检测,严格审查把关,杜绝不合格材料进场和使用。

项目部制定《原材料质量控制措施》,适用于本项目所有的原材料,其生产厂家(或供应商)资质必须满足相关规定和规范要求。其出厂的原材料(或半成品)必须有出厂合格证、材质证明。由质量部负责审核、收集,并通知试验室取样检测。试验室按规范要求取样,进行检测。其《检测报告》及时反馈给质量部,并上报监理审批。对检测不合格的原材料,坚决退货。对原材料的进货、储存、标识、原材料的出库等均按照相关规定进行严格控制。

现阶段主要原材料质量控制情况:

钢材:截止目前共检测了4批次,各项性能均符合设计及规范要求。

混凝土:截至目前共检测了试块5组,各项性能均符合设计及规范要求。

防水卷材:截止目前共检测了1批次,各项性能均符合设计及规范要求。

1)编制砼工程施工作业指导书,指导砼施工,进行砼施工技术交底,使每个施工人员明白自己的工作内容、职责及相应的工作标准和操作方法。

2)建立健全班组自检、工区复检、项目部质检人员终检制度,展开全过程的质量控制,制定了《建筑工程质量奖惩制度》,将施工质量的优劣与施工单位、个人的经济效益相结合。

3)混凝土浇筑前按测量所放点、线位置安装牢固、不位移、不变形,安装完毕经工区测量队提交模板成果,质检人员审查合格后,提交监理工程师对模板安装进行验收,合格后进行下道工序施工。

4)对成品砼进行现场抽样检验,并对其进行了28d强度抗压强度检验,检验结果均符合设计要求和相关规范要求。

5)混凝土浇筑前必须按规范要求对建基面或施工缝进行清理、冲洗干净,经“三检”合格后,报请监理验收签证后才开仓浇筑。混凝土浇筑时严格控制下料高度、铺设厚度、及时振捣。施工人员严格按操作规程施工,防止漏振、跑模、砼初凝、仓内积水等。特殊部位指派专人值班旁站监控,确保砼施工质量,工区做好砼浇筑记录。

6)对浇筑完的混凝土及时进行洒水养护,并用覆盖塑料薄膜进行保湿,对出现的缺陷,及时进行修复处理。

为了使本工程的质量管理始终按照标准化、程序化、精细化的方向前进,项目部对质量管理、施工质量不断开展了自查自纠活动,施工质量管理和施工质量还是存在一些问题,归纳起来有一下几点:

(1)一些施工人员责任心不强,部分管理和施工人员在施工中没有按照高标准、严要求。质量意识还需进一步加强。内业资料整理不及时,有些内业资料没有按照标准填写。

(2)施工工艺还需进一步加强,如混凝土浇筑后,仓面不平整,拆模后依然出现“气泡”、“麻面”等质量通病。

(1)项目部组织各个部门开展了自查活动,找出各自存在的问题,进行内部整改。加强施工质量管理,不断健全和完善项目部质量体系文件,保持体系持续有效的运行。

(2)不断完善质量责任制,主要从落实方面下功夫,在质量理方面做到“严”字第一,有章可循、违章必究。力求达到人人重视质量。

(3)加强施工工艺控制,严格实行“三检”制,尽量减少和杜绝施工质量通病等现象。

工程自查报告怎么写(篇4)

按照县政府大力推进依法行政工作的部署,我局在水利工程建设管理中,严格执行国家有关法律法规、规范性文件、工程建设标准,不断强化依法行政意识,使我县水利工程建设逐步规范化,促进了科学治水,依法治水,提高了水土资源利用效率,为我县经济建设奠定了坚实的基础。

一、近几年水利工程建设成效

20xx年以来,我县先后启动实施了农村饮水安全工程、小型农田水利重点县工程、城区防洪工程、中小河流治理工程、水土保持工程、小型水库除险加固工程、水毁修复工程、应急度汛工程等8类,解决了8.2万人饮水安全问题,完成了蛤蟆河灌区末级渠系配套改造,改善灌溉面积2.8万亩,完成辉发河城区段堤防加固及护岸5.8公里,迁建排涝站1座,完成蛤蟆河堤防加固及护岸4.4公里,完成水土流失治理面积26平方公里,完成8处堤防、5座中小型灌区、3座水库、5座塘坝水毁修复工程,完成2处重点险工段治理及2座小型水库除险加固,下达资金21493万元,已完成投资12821万元。

20xx年正在或继续实施的项目有9座小型病险水库除险加固、黑土地坦平河项目区水土流失综合防治项目、城区防洪工程、农村饮水安全工程。计划投资4654万元。

今后两年,我县将陆续启动实施37座小型水库除险加固、7条1中小河流治理、辉发河重点段治理等重点建设项目,这些项目的实施,将为我县防洪、灌溉、引水、国家粮食安全、新农村建设等方面提供重要支撑和保障。

二、水利工程建设依法管理情况

1、主要依据

水利工程履行基本建设程序,从项目立项审批、勘察设计、计划下达、招投标、工程实施等各个阶段,我部门均依照法定程序和有关规定开展各项工作,确保工程建设过程符合法律法规和强制性标准,以满足人民生命财产安全、人身健康、环境保护和其他公众利益的要求,并考虑保护资源、节约投资,提高经济和社会效益要求。依法行政的主要依据包括法律法规依据和技术依据,法律法规包括《招投标法》、《合同法》、《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《吉林省水利工程建设项目施工招标投标管理实施细则》等,技术依据包括《水利工程质量管理规定》、《工程建设标准强制性条文》及有关设计规范、施工规范、造价管理文件等。

2、“四制”执行情况

为加强水利工程的建设和管理,我县在工程建设上,始终坚持“四制”,即项目法人责任制、工程招标投标制、工程建设监理制、合同管理制。

根据我县水利工程特点,项目法人仅限于工程实施管理,工程结束后交付运行管理单位,项目法人解散。项目法人由县机构编制委员会批准成立,组织形式相对独立,按工程管理要求设置内部机构、配备人员,工程资金独立核算或分级核算。

根据工程规模、特点,对具备招标条件的项目依法进行了招投标,招标方式须报省厅批准,20xx年5月开始,水利工程实行网上招标,使招标工作更加透明。

根据《建设工程监理范围和规模标准规定》,我县水利工程建设项目实施监理制,监理单位选择方式依据工程规模、监理资金规模确定。监理单位受项目建设单位委托,按合同规定在现场从事组织、管理、协调、监督工作。

水利工程实行合同管理,设计、监理、施工、招标代理等均签订书面合同,工程承发包模式和合同结构满足工程管理需要,在履行合同过程中,严格按合同约定办事,对质量、进度、安全、造价、文明施工等管理要求,都遵从合同约定,监理工程师和设计代表,以及其他服务单位,都在合同规范的范围内履行职责。对于设计变更和自然因素造成的费用增加,依据合同条款规定,本着公平公正的原则进行处理。

3、项目审批管理

涉及水利工程建设管理的行政许可审批事项包括规划、设计、招标、开工审批等。

水利工程规划设计实行专家论证审查制度,按审批权限,由各级水行政主管部门委托具有相应资质的咨询机构对规划设计成果进行合规性审查,对重点项目还进行现场勘察论证,以避免决策失误。我县在建的各类水利工程设计审批手续完备,设计单位资质符合要

求,建设内容符合法律规定及强制性标准;

水利工程招标履行审批备案手续,由省厅对招标方式,评标方法、招标结果等以审批表的形式进行备案。我县水利工程均严格按省厅批准的招标方式进行了公开或邀请招标,应急度汛项目经省厅批准不予招标。

建设工程履行开工审批手续,工程具备开工条件后,由项目法人办理开工审批手续,行政主管部门以审批表的形式进行审批备案。

4、招投标情况

施工招标:我县在建的水利工程采取公开招标的有14项,邀请招标的有23项,直接委托的有2项。

监理招标:采取公开招标的有2项,即城区防洪工程。其他均为直接委托。

设计招标:均采取直接委托方式。

大宗材料采购招标:饮水安全工程管材采取政府采购方式。招标信息发布方式、媒介符合规定,招标文件编制、招投标时限、资质审查、评标办法、评标专家抽取及组成,均满足现行法律及文件规定,招标过程由监察部门派员监督,招标结果进行公示,中标后能及时签订合同。

5、合同管理

合同方式:项目法人与各参建单位以书面形式签订设计合同、施工合同、监理合同时,在签订合同时同时了签订廉政合同。设计合同一般采取总价方式,监理合同一般采用按比例计价方式,施工合同采用单价合同。

合同变更:无擅自变更现象,对重大设计变更,报原设计审批部门批准后实施,一般性变更由原设计单位、监理单位、项目法人同时签署意见,报项目主管部门同意后实施。

合同履约情况:监理单位受项目法人委托,按合同约定派监理人员进驻现场,对工程质量、进度、资金、安全进行监督管理,协调有关各方的关系,按合同规定及时进行单元工程质量核定、计量验收,审核施工单位提交的工程结算书;施工单位能按合同约定的人员、设备、时间进场组织施工,无违法分包和转包现象;设计单位能按时提交施工图,进行设计交底,进行现场服务,对设计变更进行处理。

价款结算:项目建设单位能及时支付工程进度款,无拖欠、截留、挪用现象。

三、存在的问题

1、项目前期工作协调不够,部分工程建设项目在实施过程中存在设计变更的现象。

2、依法行政意识还不够,运用法律手段解决问题的能力需要进一步加强。

3、水利专业技术人员少,技术力量匮乏,给工程建设管理带来了一定困难。

4、工程建设工期控制存在偏差。由于部分百姓支持水利工程建设的积极性不高,工程建设协调工作难度大,致使部分工程不能按期完工。

四、整改措施

1、完善项目立项审查。要进一步完善决策程序和规则,将公众参与、专家论证、合法性审查和集体讨论作为重大决策的必经程序,确保决策合法合规,减少决策的随意性。

2、完善农民投劳承诺及一事一议制度,减少争端,确保工程顺利实施。

3、规范工程运行管理。加强运行管护,建一处成一处,避免重建轻管现象,保证工程长期发挥效益。

4、完善水利建设诚信体系,及时公布企业和建设单位的合同执行情况,对违反水利建设市场规定、扰乱市场秩序的行为进行通报,并作为水利建设市场准入的依据。

5、加强水利系统内部网络化管理和监控系统建设,逐步建立起政务公开制度、重大事项听证制度、行政责任考核追究制度等,增加工程建设管理行政活动的透明度。

6、加强法制学习,提高行政管理水平。水利工程建设管理的各项行政行为都要符合法律规范,做到依法行政。

工程自查报告怎么写(篇5)

XX小学在创建襄樊市中小学“菜篮子工程”活动中,认真对照创建标准和评估细则,进一步加强了我校在基地建设的管理,进一步规范化、制度化、科学化。这次的学校“菜篮子工程”创建工作评估自查,我校成立了以校长为组长,主管业务、后勤工作的副校长为副组长,主抓后勤工作的业务主任和各班班主任为成员的评估自查领导小组。对照创建标准和评估细则,客观、公正、实事求是的对我校的“菜篮子工程”作进行自评自查评估,我校基地建设的自评分数为94分,达到了优秀等次。以下是我校创建襄樊市中小学“菜篮子工程”的自查情况:

一、指导思想

XX小学基地投入使用以来,为了让社会满意、家长放心、学生成才,学校在教给学生文化知识技能的同时,结合学校实际情况,积极创造条件,把勤工俭学作为推动教育改革与发展的一项重要举措,并确定了发展思路,逐年完善勤工俭学工作。

二、健全制度抓管理

在基础管理上,做到了实行校长负责制,确定了一名主管业务的副校长专抓基地管理工作,配备了后勤主任及后勤管理员。作进行监督,且定期进行抽查评估,及时发现管理工作中的问题并加以改正。在基地管理工作的制度方面,我校结合实际同理人员及工作人员签订了工作责任状。建立健全了各种管理制度。

三、基地的开展情况

(一)蔬菜种植。为了培养学生不怕苦、不怕脏、不怕累的劳动品质,把延安精神落到实处,学校充分利有有限的校园空间,大力开展蔬菜种植。学校充分利用校园内的每一寸土地,在花园内套种蔬菜10亩。学校将这些菜地分给三至六年级共四个班的同学种植,由班主任和任课教师担任指导教师,进行蔬菜种植管理。蔬菜品种由学校统一调控,按照“一个班、一块地、一种菜、原则”进行种植,学校将基地分到班级,再分到小组,每个小组由一名教师带队,在统一安排的时间内到基地开展种植活动,种植项目也有学校统一安排。学校有奖励措施,激发了师生的积极性,学生都能用休息时间主动到基地除草,浇水,互相竞争,看哪个班级种得好,产量高。学生自己采收蔬菜,吃到自己种植的蔬菜,心里十分高兴,体验了劳动的艰辛和收获时的喜悦。通过几年来的实践证明,学生种植的蔬菜,品种多、长势好,学校蔬菜自给率达98%以上。

(二)开展生猪、鱼的养殖。学校新建了养殖圈7间,利用寄宿制学生的剩菜剩饭及学农基地种植的料草饲养生猪。几年来,时时保持饲养生猪26头以上。每学年至少出栏肥猪30多头头。全校240多名寄宿制学生的吃肉问题基本实现了自给自足。学校还承包了20亩鱼塘,学校配备了专职人员进管理,每年出鱼五千斤,大大改善师生的生活。

四、学校勤工俭学开展的成效

几年来,学校一直坚持开展蔬菜种植、生猪、鱼的黄牛养殖、等勤工俭学工作,其成效体现在如下几个方面:

1.蔬菜种植既降低了寄宿制学生的伙食成本,又提高了经济效益,同时培养了学生的劳动观念,让学生在劳动中增长了知识,让学生从小养成了爱劳动的好思想、好习惯;

2.生猪、鱼的养殖降低了寄宿制学生伙食成本,大大提高了经济效益,改善了寄宿制学生伙食,弥补了学校生均经费不足和后勤临时工的工资不足等问题。

3、学校用勤工俭学收入成立了扶贫助学基金会,确立了救助对像的条件,审批程序,建立了扶贫救助专帐,先后挽救了30多名濒临失学的适龄少年。为贫困学生购买学习用具。学校运用勤工俭学收入用于教育教学设施的添置,购买了学生体育,文艺器材。

从这次的评估自查中,针对问题、逐步完善,不断进取努力奋进,积极利用一切可利用的资源、条件,改善基地管理的不足之处,争创襄樊市中小学“菜篮子工程”学校。

工程自查报告怎么写(篇6)

今年以来,我县认真贯彻落实国家和省市住房保障方针政策,将保障性安居工程建设纳入县委、县政府重点工作,提早谋划,认真组织,目前各项工作正在全力推进。现将有关情况报告如下:

一、工作部署情况

为贯彻落实省、市关于保障性安居工程建设的有关精神,全力做好今年保障性安居工程建设工作,县委、县政府主要领导高度重视,亲自部署,县政府多次召开会议进行专题研究,并将此项工作列为今年县政府12件惠民实事,明确了目标任务、部门职责和时间节点,形成了领导重视、部门联动、快速推进的工作格局。

二、项目开工情况

(一)20xx年新开工项目

20xx年市下达目标任务:新建廉租住房100套,新建限价商品住房100套,新建公共租赁住房375套;城市棚户区改造(危陋住宅区改建)200户。

1、廉租住房任务:落实在民安小区保障房项目72套(按照市提出的廉租房、公租房并轨要求,与市任务相差的28套廉租房增加到公租房项目)。

2、公租房任务:落实在文安县东都环保产业园区180套、落实在河北日上建材制造有限公司(位于文安新桥工业区)240套。

3、限价房任务:落实在民安小区保障房项目108套。

4、城市棚户区改造任务:落实在城区怡和?城市之星(二期)平房改造项目,改造套数258套。

目前,上述项目正在进行前期手续的办理工作。

(二)20xx年结转项目

民安小区保障房项目3#、5#楼廉租房已完成主体封顶,正在进行二次结构施工;民安小区4#、6#、8#、9#楼经济房、限价房正在进行基础施工;智慧彩钢公租房项目已完成主体工程和内外装修;天澜公司公租房项目正在进行主体内外装修;凯旋国际棚户区区改造项目主体已封顶。

(三)20xx年结转项目

到目前,溢泽小区二期工程、怡和城市之星小区、福顺家园小区、和谐家园小区、星海豪庭小区、盛泰苑小区、锦绣新城小区等20xx年7个经济房配建项目已全部完成主体封顶,正在进行内外装修和配套工程施工。

三、项目竣工情况

今年市下达我县保障性住房和棚户区改造住房竣工竣工任务为826套。其中,20xx年经济房项目198套,20xx年民安小区廉租房项目144套,20xx年智慧彩钢和天澜新能源公租房项目382套,20xx年凯旋国际棚改项目102套。目前,这些项目正在加紧进行施工,预计到11月底前可全部完成竣工。

四、分配入住情况

为做好保障性住房准入退出管理,我们依据上级有关文件精神制定了我县廉租住房、经济适用房、限价房等保障性住房管理办法,对保障保障性住房准入退出管理进行了严格规定。20xx年10月,我们按照公开透明、公平公正原则,对在建的小务农场廉租房项目和8个经济适用住房进行了分配,小务农场确定分配对象户数170户,8个经济适用住房项目确定分配对象205户。20xx年城区政通小区、人和小区2个廉租住房项目,民安小区限价房项目下半年也将分配到户,目前正在进行申请受理和审核工作。

五、相关规定和政策落实情况

(一)项目土地供应情况

按照市下达任务,20xx年我县完成保障性安居工程建设任务约需要土地60亩,目前均已落实,其中廉租住房、限价房、棚户区改造项目用地为存量建设用地,2个公租房项目1个正在办理土地招拍挂,1个土地组卷已报到省国土厅审批。

(二)建设资金落实情况

近年来,我县在积极争取上级补助资金的同时,按照国家、省规定渠道足额归集保障房建设资金,严格按宗提取5%比例土地出让毛收入和住房公积金增值收益用于保障性住房建设。按照今年的目标任务,我县保障性安居工程需要投入建设资金11900万元,其中需政府投入的建设资金约4000万元,其余为企业自筹。截止目前,政府归集的保障性住房资金和廉租住房项目中央预算内投资余额为2687万元,预计今年还可提取土地出让和公积金收益2430万元,基本上可满足政府投资建设的保障性住房资金需求。

(三)税费减免情况

在保障性安居工程建设税费政策方面,我县严格执行国家关于保障性安居工程建设税费政策,依据国家、省市相关规定制定

出台了《关于严格执行国家保障性住房税费优惠政策的若干意见》,对各类保障性住房和棚户区改造项目明确了税费减免科目和减免标准,对集中建设的保障性安居工程项目规定了供水、供电、供气、通信、道路等市政公用基础设施企业、经营单位免收增容费、接口费等费用。并印发各有关部门严格执行,至今所有保障性安居工程项目税费减免全部到位。

(四)配建落实情况

今年以来,我们继续执行商品房项目配建廉租住房政策,在近期召开的县规委会第三次会议上有6个商品房项目在规划条件中均进行了廉租住房配建规模约定。对确有困难不能配建的商品房项目,经县政府批准后可交纳廉租住房异地建设费,由财政与国土部门在收取土地出让金时一并收缴。

六、项目建设质量情况

在保障房工程质量安全监管方面,建设、房管等相关部门认真履行监督管理职责,不断加大对施工单位及监理单位技术人员履职情况和工程质量巡查、安全条件审核等环节的监管力度,严把建筑材料实验、隐蔽工程施工、主体工程建设、防火节能施工、主体验收、实体检测、内外装修、竣工验收等环节工作,确保工程质量符合规定和强制性标准。近年来所有保障房项目做到了现场管理规范、各项制度齐全,工程质量全部合格。

七、工作推动机制建立和运转情况

(一)机构建设情况

按照市政府要求,我县于20xx年将房产管理局更名为住房保障和房产管理局,并设置了廉租住房和经济适用住房管理中心,进一步明确了政府住房保障职责。为做好住房保障工作,近年来县委、县政府对住房保障工作给予了大力支持,住房保障部门也从人力、物力等方面进行了大量投入,20xx年4月县政府拨付住房保障工作经费80万元,到目前房管部门专职工作人员已增加到15人。

(二)信息系统应用情况

为保证信息系统运行和日常工作需要,20xx年投入2万余元对办公设备进行了改善,同时选择业务精良、责任心强的同志负责信息录入工作,到目前,近年来所有保障性安居工程项目、房源及新增保障户信息按照省市要求全部录入到位。

(三)项目信息公开情况

按照省、市关于对保障性安居工程相关信息及时进行公开的要求,我县于今年2月份将20xx年新建保障房项目信息和年度建设计划、开工项目信息、竣工项目信息、住房保障规划、政策文件、保障标准条件及方式、配租配售房源、办事流程、审核结果及联系方式、配租配售结果、监督检查结果等十方面信息情况在网站进行了公开,以便社会各界了解和监督。

总之,我县在保障性安居工程建设方面做了大量的工作,取得了一定的成绩,但离上级要求还有一些差距,在今后工作中我们将进一步加大对保障性安居工程建设的政策倾斜力度,切实安排好土地供应、资金保障等各项工作,确保按时保质完成保障性安居工程建设任务。

工程自查报告怎么写(篇7)

根据市农家书屋工程领导小组办公室和市新闻出版局下发的《关于做好20xx-20xx年农家书屋工程建设达标验收工作的通知》文件,我县高度重视,精心组织人员,对20xx-20xx年完成的163个行政村农家书屋建设点开展了自查验收工作,现将我县20xx-20xx年农家书屋工程建设自查情况汇报如下:

我县农家书屋工程建设从20xx年下半年开始启动,20xx年正式实施,截至目前,已完成了298个行政村(垦殖场)的建设任务。其中,20xx-20xx年共新建163个行政村农家书屋,目前都运行良好。

1、配送到位。163个建设点都设置了报刊投递箱,张挂了“农家书屋报刊投递登记表”,配备了农民生产生活急需的文化、科技、少儿、生活、综合等方面的图书及科技知识光盘,都能按时配送,且已编号上架,种类册数基本上与合同书目一致。

2、定点建设。163个建设点都严格按照申报计划和省新闻出版局公示的规划点进行建设,没有发现变更建设点的现象。

3、设施健全。书架、桌椅等基础设施都已配齐,都严格实行“四张三本两证”的管理制度,借阅手续完备,管理严格。

4、培训全面。我县已开办两期农家书屋管理员培训班,聘请了有关专家对163名农家书屋管理员(其中50名残疾人管理员)进行了包括图书的分类管理、登记制度、管理人员的工作职责等全面的上岗培训。

我县县委、县政府高度重视,层层组建了相应的协调机构,确保了组织机构落实、任务落实、责任落实,形成了各单位、部门通力配合,齐抓共管的局面。新闻出版局负责本县农家书屋工程具体实施;各乡镇文化站明确专人负责本乡镇各村农家书屋的监管工作,各村确定专人具体管理,形成局镇分级管理模式。

按照实事求是、因地制宜的原则,合理规划,科学布局。实地考察当地村级组织阵地、村级学校等场所是否具备选址条件,对农家书屋工程建设进行科学规划。

20xx年初,在全县农家书屋工程建设安排部署时,我县制定了将剩余的163个行政村分为两年完善的建设规划,下达了建设任务,并提出了“明确工作职责、培训书屋管理员、精心组织出版物和设备的二次配送、履行交接手续、督促开展工作、完善检查验收”的工作安排。为我县农家书屋工程实现“全覆盖”提供了项目和政策保障。

我县将剩余的163个农家书屋建设点集中在今年配送书刊,其中20xx年配送82个,20xx年配送81个,并已于今年8月上旬配送到位,全县统一标准,由新华书店集中配送,图书、光盘、书橱、桌椅等设施一应俱全。

我县积极探索长效管理机制,一是加强制度建设,出台了《农家书屋图书员管理制度》、《农家书屋资产管理制度》等制度,规范管理。二是加强对全县“农家书屋”工作的规划、指导、组织协调和检查、验收、考核等工作。三是抓好业务培训和现场指导。我县按照“农家书屋所在村应选配具备一定文化水平和管理能力、热心公益事业的专职或兼职人管理员”的标准,遴选了163位村民作为农家书屋管理员,并聘请了专家对他们进行了全面的上岗培训。

通过几年的努力,我县农家书屋工程建设虽然取得了一定成绩,但是,还存在着一些困难和不足。

1、建设点分布不均衡,边远偏僻地区农家书屋少,书屋的利用率和管理还有待提高。

2、部分交通不方便地区存在报刊投递不及时、不到位的情况,管理上或多或少存在漏洞。

3、配套资金落实不及时,难以足额到位,无法及时更新书籍。

各位领导,虽然近年来我县农家书屋建设工作取得了一定成绩,但也存在一些困难和问题,在此,我真诚希望市局继续给予关心和支持,并恳请市局领导为我们的工作提出宝贵意见,谢谢!

工程自查报告怎么写(篇8)

安全来于警惕,事故出于麻痹。深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》,强化水利行业安全生产监督与管理机制,可以有效防止和减少安全生产事故,保障水利人员的生命财产安全,促进各方面的同步协调发展。

一、必须提高对水利安全生产工作重要性的认识

党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府历来对安全生产工作高度重视,尤其是今年以来,全国各地发生了多起特大安全生产事故之后,各级领导反复强调安全生产工作的重要性。安全生产是一个全局性的大事,涉及到国家整个经济发展战略的重大转变,涉及到经济增长方式的转变,也涉及到“三保”(保增长、保民生、保稳定)目标是否能够实现。

保持社会安定有序,离不开安全发展,安全发展是社会安定有序的前提。在安全事故频发特别是重大安全事故频发、生命财产安全得不到保障的社会环境里,人民群众不可能安居乐业,社会不可能安定有序。构建社会主义和谐社会,同样要各行各业注重安全生产。

二、做好水利安全生产工作

水利安全生产是实现水利科学发展的前提和保证。安全生产任何时候都不能放松和忽视,任何时候都要加强领导,任何时候都要将工作做实做细。进一步做好水利安全生产工作,应该从以下几点着手。

1、高度重视,加强领导。

安全生产事关全局。水利系统各单位必须把安全生产工作真正摆上重要议事日程。要坚持“以人为本”和“安全第一,预防为主”的方针,依法切实加强安全生产行业监管和综合监管,真正履行好政府的管理和监督职能;加强安全生产制度建设,逐步建立和完善安全生产的长效机制。深入基层,深入实际,切实转变工作作风,察实情,讲真话,办实事,求实效。加强检查督促,从严管理,严格要求,切实抓好安全生产各项制度措施的落实,做到安全生产工作层层落实,责任到人。

2、明确职责,落实责任。

各县(市、区)水务(水利)局和水利系统各单位,务必要有强烈的政治责任感和使命感,要以对党和人民的事业高度负责的态度切实抓好安全生产工作。各单位的一把手是安全生产的第一责任人,分管安全生产工作的领导是直接责任人,各单位的领导必须认清自己的职责,切实负起安全生产的领导责任,对管辖范围内水利各单位、水利工程各参建企业的安全生产工作加强监管,做到重大隐患亲自组织治理,重大问题亲自动手解决,保一方平安。

3、健全机制,加强管理。

一是建立健全水利安全生产的管理制度。如应急预案建设,水利安全生产责任制度建设,水利工程施工现场安全生产管理制度建设等等。二是加快应急指挥和救援体系建设。以现代化通信手段为辅,以防汛抗旱指挥系统建设为核心,建立安全、灵敏、高效、可靠的水利应急管理指挥网络;同时,要通过整合、优化各种应急救援资源,进一步健全一专多能、平战结合、应急救援能力强的专业抢险救灾队伍,发挥专业应急队伍骨干作用。三是加强水利安全宣传和教育培训。利用各种媒体,全面宣传贯彻国家关于安全生产工作的方针政策,普及安全生产法律法规和安全理念、安全知识。进一步健全水利安全生产教育培训机制,对参建单位的特种作业人员实行岗前培训、在岗培训、资格认证培训和继续教育培训,全方位提高他们的安全意识,增强水利全行业安全生产的应变能力。

工程自查报告怎么写(篇9)

一年来,在县委、县政府的正确领导下,我乡根据《20xx年XX县“民生工程”目标管理实施办法》,结合我乡实际,以关注民生为出发点,全力抓好了我乡各项民生工程。现对该项工作进行自查,具体情况汇报如下:

一、各项目标完成情况

我乡落实了党政一把手负总责亲自抓,分管领导为民生工程的直接责任人,负责承担下达民生工程任务的具体组织实施,确保了民生工程落到实处。全面完成了县委、县政府下达的各项任务。

(一)完善了社会保障体系。构筑了“老有所养,学有所教,病有所医”的社会保障体系。扩大了社会保险覆盖面。

(二)加大了社会救助力度。完成了社会基本养老保险扩面征缴,扎实做好五保供养工作,五保集中供养率达80%以上。强化了最低生活保障力度,加强了医疗保障,全乡城镇职工基本医疗保险/农民参加合作医疗应保尽,加大了农村医疗救助的力度,适当扩大救助病种,提高救助限额。

(三)拓宽了农民就业渠道。大力推动城镇劳动力就业、失业人员再就业,切实帮助返乡农民工就业,不断推动农村富余劳动力向非农业和城镇转移。

(四)改善了农民群众生产生活条件。解决了全乡的安全饮水问题,建设沼气195户,建设农村家庭生活垃圾处理设施4个。丰富了农村文化体育生活,开展送戏下乡、放映电影活动,建设7个“农家书屋”,达标村卫生所13个,农村体育健身场所5个。

二、总体评价

(一)深化认识是基础

今年以来,根据县委、县政府的各项目标任务,乡党委、政府高度重视,在各种会议上要求全镇上下进一步明确目标,深化认识,统一思想。做到心往一处想,劲往一处使,为又好又快完成县委、县政府下达的各项目标任务打下了坚实的思想基础。

(二)强化领导是关键

根据县委、县政府下达的各项目标任务,乡党委、政府不断强化领导,做到主要领导亲自抓,分管领导具体抓,部门全力抓,保证了各项目标任务的完成。

(三)细化责任是途径

对照县委、县政府下达的各项目标任务,乡党委、政府做到细化目标任务,细化人员分工,细化责任落实,做到人人有事干,事事有人干。

(四)措施具体是保障

为确保各项目标任务的按时保质保量完成,乡党委、政府不断增添措施。一是严格各项奖惩制度的落实,做到奖惩分明,有效激发了广大干部的工作积极性。二是强化监督。充分发挥乡党委、政府组织领导和乡纪委的监督职能,对各项工作实行全程监督。

三、存在问题

1、有的部门、单位目标不够明确、分工不够具体,责任不够落实,遇事有推诿现象,导致有的工作进展缓慢,工作效率不高。

2、由于工作经费严重不足,导致有的项目实施不尽人意。

3、机关工作作风有待进一步加强。

四、下一步工作安排

1、加强与有关部门的对接,对来年工作做到早谋划,早安排,早实施。

2、努力争取项目资金,务求突出实效,奋力推进全乡经济社会跨越发展。

会计自查报告合集8篇


经过长时间的整理和编辑我们终于准备好了今天的“会计自查报告”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。相信大家都知道,实践是打开理论宝库的钥匙,为了总结一个阶段的工作或学习。我们常常会用到报告这种实用文,报告的事项通常是自己职权范围内办理完毕的问题。

会计自查报告(篇1)

我们××信用社会计根据《××农村信用合作联社‘合规执行年’活动实施方案》的要求,在第一阶段学习培训的基础上,对照实施方案规定的总体要求和本社实施方案,对本单位从制度设计到业务运营,从管理者的内部到员工的具体操作,认真组织好个人行为自查和单位自查,现将自查阶段总结如下:

1.××信用社会计专柜分工明确,工作规则完善,无存在缺位缺位错位等现象。

2.内控制度建设与执行情况方面:各种规章制度完善,制度执行到位,岗位监督相互制约,风险控制流程覆盖所有部门岗位和业务领域。实行了岗位轮换和强制休假,严格执行四项制度。

3.经营情况方面:各项经营管理活动合规,审慎经营指标真实,无虚假存款,虚增利润和帐外经营等行为,无以权谋私违规违纪发放贷款等行为,无违规授权、授信行为。无违反财务管理规定的'行为。排查了信贷业务柜台业务银行卡业务三个领域的风险隐患,对冒名贷款等业务作为重点排查。

4.我们对本单位和员工高度负责,查找问题,不漏笔业务,不漏一名员工,不漏一个岗位。对出现的问题,就地解决。坚持边查边改。要求内部员工贷款经商办企业的在要求时间内完成收回任务。

××信用社会计专柜

20xx年xx月xx日

会计自查报告(篇2)

我局根据“湖北省会计管理要作量化考核测评表”内容的要求,针对20xx年局财务工作情况,就目前会计管理中存在的问题认真回顾,进行自查自纠。并提出下一步如何实现让我局会计工作部门在同样的人力资源状况下会计工作量化最优,最终达到在会计层面达到量变到质变的飞跃。

通过认真分析我局会计管理工作现实状况,总结如下:

一、会计管理工作

在会计管理工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整。根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相

互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

三、会计监督与财政监督

目前,我局机关财务科室3人,

四、存在问题

通过自查,我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的高要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求通过自查学习把我局的会计工作做的更好,更完善。

单位的发展,离不开管理,而单位的管理中会计工作是一项重要的内容,要想使单位的会计工作上台阶,就必须全面提高会计人员的综合素质。1、强化财务人员的法制观念; 2、加强财务人员的理论知识;3、加强教育培训,提高会计人员的业务素质4、加强会计人员思想和职业道德教育;因此,全面提高会计人员的素质是当今企业发展的首要问题,才能保证会计职能的实现,有利于企业的全面发展。

会计自查报告(篇3)

一、会计基础工作情况

卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定,设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人 人,会计 人,出纳 人。各会计人员均持有《会计从业资格证》,在会计工作中都能严格按照《会计法》的要求认真履行职责,没有违法违纪行为。

二、会计核算工作情况

严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》,根据实际发生的经济业务事项进行会计核算.银行开户数和现金

管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定,依法建立会计帐册,正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序;记帐凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄,会计帐薄的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐证、帐帐、帐实相符。根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级财政部门报送,并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。

三、会计档案管理情况

严格按照财政部.国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案,妥善保管。会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行。

四、内部会计管理制度建设监督方面

卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度、规定。制定了卫辉市规划局《财务管理制度》、《会计工作人员职责》等工作规章,明确了会计工作领

导责任制,建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定,进一步规范了财务会计管理监督工作。

五、存在的问题和今后打算

一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创新,在精度和深度上欠缺,按部就班工作。三是财务人员专业培训需进一步加强。针对以上问题我局将及时纠改,在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设,更要抓好各项管理制度的落实。

会计自查报告(篇4)

对照文件要求,我校将自查内容进行细化分解,进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求,对会计凭证、会计账簿、会计报表等方面进行了全面的自查:

1、能依法建账,严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求开展会计工作;

2、原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等符合会计制度要求;

3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等符合会计制度要求,是经有关责任人签章,字迹清楚,装订整齐;

4、总账、明细账、日记账的设置、启用、登记、结账、错误更正方法都符合会计制度的规定;

5、没有账外设账行为;

6、能做到账证、账账、账实相符;

7、对外报送的财务决算报告数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时,单位领导、会计主管人员审阅并签章;

8、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料基本能按照国家规定定期整理归档,妥善保管,调阅和销毁符合规定手续;

9、会计人员持有会计证,会计工作交接手续符合制度规定的要求;

从自查情况来看,学校会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等规定设置会计机构、会计岗位,进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发现了一些问题。

主要体现在以下几个方面:

1、内部会计制度有待进一步健全和完善;

2、固定资产管理和使用的监管力度不够。

针对自查中发现的问题,学校采取各种有效措施,及时进行整改、纠正,明确相关责任并落实到人。在整改过程中,坚持标本兼治,注重增强内部约束机制,逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。学校将以此次检查活动为契机,进一步提高学校会计基础规范管理。重视提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变能力。牢固树立起依法理财的基本理念,全面提升财会队伍素质,建立会计基础工作规范化管理的长效机制,共同推动我校财政会计事业持续发展。

会计自查报告(篇5)

根据市财政局《关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》(许财会[20xx]12号)和《关于转发的通知》(许财会[20xx]13号)文件精神,对我中心会计机构设置情况、会计人员持证上岗情况、会计凭证规范情况、会计账薄规范情况、财务报告规范情况、会计档案管理规范情况、会计内部控制规范情况、财务管理制度执行情况进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:

一、基本情况:

许昌市企业养老保险中心现有职工36名,主要职责为为市直城镇企业职工提供养老保险社会统筹服务,包括养老保险本金征集、离退休职工工资发放、参保在职职工保险基金管理等。

我中心严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》要求开展日常会计工作,夯实会计工作基础,建立会计基础工作规范化长效机制,健全内部会计管理和控制制度,提升会计职能,不断提高会计工作管理水平,维护我中心日常会计工作秩序,确保会计信息质量的真实、完整和国家财产的安全。

二、各项会计基础工作量化指标落实情况:

1、会计基础方面。严格按照《会计法》规定设置会计岗位,配备专职会计人员;明确会计各岗位职责,会计人员持证上岗;任用会计人员实行回避制度;会计工作交接合规;会计档案管理规范。

2、会计核算方面。严格执行各项会计制度,会计凭证的格式、内容、填制方式、审核程序均符合会计制度要求,账薄的设置、启用、登记、结账、错误更正方法均合规;会计科目设置、核算均规定执行,会计报表合规、合法、准确。

3、会计监督方面。会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证和违反国家统一的财政、财务、会计制度的经济业务事项按照《会计法》规定的进行监督;建立并执行我中心内部控制制度;接受外部监督。

三、主要措施:

1、领导重视,财务人员工作负责,中心配有专门的财务办公室,配有专职财务人员2人,财务资料柜5个;中心主任经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报。

2、财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按照《会计工作基础规范》的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实;财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,日记帐做到日清日结,并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。

3、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益;明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

4、中心成立了理财小组,定期检验监督财务运行情况,大项支出经中心领导班子会议研究决定。

我中心将继续严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》要求,开展日常会计工作,不断建立规范科学的会计工作秩序,提高财务管理水平和资金使用效益,促进中心会计工作规范、健康发展。

会计自查报告(篇6)

根据XX县财政局《关于会计基础规范检查工作的通知》(横财会【20xx】1号)得要求,为切实做好XX县司法局财务会计基础工作的自查自纠,整改提高,进一步提升局财务规范运作水平,20xx年6月17日,局制定了《规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》并成立了专项活动领导小组和工作小组。根据上述文件规定和工作方案的安排,专项活动与自查自纠、整改提高两个阶段。现阶段已基本完成自查自纠的阶段性工作,现将本次专项活动的组织开展情况,自查内容和发现的问题报告如下:

一、局财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成初步自查情况提交财务负责人审核;

二、财务负责人对自查结果进行审核,对自查内容发现的问题或存在的不足提出整改措施、指导意见;

三、依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等相关规定,进行了认真、全面的自查。进一步加强会计人员的专业培训。

四、财务管理制度方面存在问题:未建立财务会计相关负责人管理制度,财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、专核等制度未上墙。

通过专项活动的自查阶段工作,进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识,加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处,局财务将严格按照整改措施认真加以落实。

特此报告

会计自查报告(篇7)

根据万财秘[20xx]10号文件精神及要求,为一进一步加强和规范全系统会计基础工作,确保会计信息质量与国家财产安全,阻塞资金安全管理漏洞,结合实际情况,现对我系统20xx年至20xx年的会计基础工作规范化进行自查,现将自查情况报告如下:

一、会计管理和会计核算

我系统能计真执行国家财政方针政策,服从各级职能部门的监督管理和业务指导。建立健全了财务管理制度,内部控制机制,成立了会计基础规范检查工作领导小组,负责领导本系统会计基础规范检查工作。

1、帐户管理。民政局只在农业银行开设了民政事业经费基本帐户,为了方便一卡通社会化发放,在中国邮政银行开设了城乡社会救助管理专户,在农村信用社开设了优抚事业管理专户。

2、收费管理。局机关和各下属单位都全部安装了财政收费系统,实行当时收到的现金业务收入,当天全部汇缴到核算中心设置的统一账户,通过系统能及时发现收入是否及时入账。如出现收入不及时进账、坐收坐支、私设“小金库、账外账”的或截留、隐瞒、转移资金的,一经查出,没收其违规金额,并视情节轻重,按有关规定追究当事人及单位领导的相应责任,直至移交纪律、检查机关处理。

3、备用金管理。为防范资金出现风险,我局对核算单位使用现金实行备用金制度,即根据核算单位月使用现金数额,确定核算单位使用现金额度,超额度使用现金须经过审批。一次向银行提取备用金超过5万元的,还需向银行提供提款人身份证复印件。

4、现金支付管理。规定了现金支付管理的范围:1、民政救灾救济及补助等(财政统发的除外);2、出差人员的差旅费;3、结算起点1000元以下的零星支出;4、按《现金管理条例》规定可用现金支付的其他支出。现金1000元以上的款项原则上应以转账支票方式支付。财务室出纳在办理现金收付业务时,必须取得合法的原始凭证,否则,予以退回,收支审核无误后,在报销的原始凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”章,作为入帐、报销的依据。

5、会计机构及会计人员分工。根据《中华人民共和国会计法》和我局业务情况,局财务室设会计一名,出纳一名,会计和出纳都具备专业技术资格,从业年限达到了规范要求,并且会经常参加继续教育培训。会计与出纳的职责权限明确,并相互分离,相互制约,相互监督,会计人员不管理现金及支票,出纳人员不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务项目的登记工作。同时会计还负责对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证,有不予接受、要求更正或补充的权利,并及时向单位领导报告,确保会计资料真实、准确、完整。会计人员变动、交接严格执行监交交制度,移交清册,资料完整、齐备,单位银行账户开立、变更、撤销严格按照制度的规定。

6、我系统会计核算基础工作的规范性得到了进一步加强,会计凭证、会计科目使用正确,原始凭证的格式、内容填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等符合会计制度的要求。会计账簿记载规范;全部会计账务管理做到了:会计人员全年度能认真编制、汇总、做好账簿报表,没有账处设账行为,所有报表数据反映真实;遵守会计权责发生制的原则,如实反映每一笔开销,做到了账证、账账、账实相符;所有会计凭证、账务及其他会计资料定期整理归档,妥善保管,调阅和销毁符合规定手续。

二、存在的问题

一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善;二是会计工作缺乏创新,在精度和深度上欠缺,按部就班工作;三是财务人员专业培训需进一步加强学习。

针对以上问题我局将及时纠改,在措施上既要抓好制度建设和会计人员素质建设,更要抓好各项管理制度的落实,努力使会计基础工作达到规范化要求。

会计自查报告(篇8)

为了进一步贯彻落实《会计法》,强化会计基础工作,规范会计行为,实现会计工作规范化、制度化,确保“会计基础工作规范化管理”活动取得实效,我单位认真对照《鹤壁市会计基础工作规范化管理考核标准》及《河南省会计基础工作规范化实施细则》进行了自查整改。现将自查整改情况汇报如下:

一、成立自查整改小组

组长:xxx

副组长:xxx

成员:xxx

二、自查整改情况

我校在上级主管部门的领导下,严格按照相关财务管理制度,做到了尽可能提高资金使用效益,以保证有限的教育经费更好地为教育教学服务。

1、坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规,没有发生在政策法规范围之外,自作主张处理财务的不良现象。

2、我校严格按照相关规定实行代理记账,会计人员回避制度,会计工作交接手续符合规定程序。

3、会计科目设置符合国家统一会计制度规定,从没有任意变更会计政策和会计估计,不存在设置账外账的情况。

4、我校严格按照相关规定都是按合法渠道取得原始凭证,都是按规定填制本单位资质原始凭证,审签责任手续齐全,记账凭证与原始凭证实际核定金额相符。

5、涨不设置等级符合规定,都是严格按照相关规定核对账簿,定期结账,结账规范。

6、严格按照相关规定编制会计报表,会计报表编报及时,填写规范,数据勾稽关系正确,会计报表审签责任手续完善。

三、今后打算

以本次活动为契机,加强相关方面的学习,进一步了解、掌握会计基础工作的主要内容和基本要求,提高对会计基础工作重要性的认识,增强做好会计基础工作的使命感、责任感和紧迫感,努力为教育事业多做贡献。